KARWEL.Z.JĘDRYCHOWSKI, K.REŃSKI. SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000202312 NIP
5711480528 REGON
130369894

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
27,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
44,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
4,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
61,8 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
STARE DŁUTOWO
Adres
TYSIĄCLECIA, 39
Kod pocztowy
13-203
Rejestracja
2004-04-02
Rozpoczęcie działalności
1998-09-30
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.karwel.com.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE, Z WYŁĄCZENIEM CZYNNOŚCI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH WYPOWIADANIA UMÓW O PRACĘ, W KTÓRYCH MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
Branże
Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanaProdukcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwaProdukcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplataniaProdukcja opakowań z tworzyw sztucznychProdukcja materacówProdukcja gotowych wyrobów tekstylnychProdukcja pozostałych mebliSprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnegoProdukcja mebli biurowych i sklepowychProdukcja wyrobów tartacznych
Produkcja karniszy i rolet różnego rodzaju|Szeroka oferta wyrobów drewnianych|Obsługa klientów w kraju poprzez specjalistów|Ponad 250 pracowników i 10 000 produktów w ofercie|Działalność na rynku krajowym i zagranicznym

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja KARWEL.Z.JĘDRYCHOWSKI osiągnęła 44 206 287 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 44 153 688 zł. Pozostałe przychody to 52 599 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 39 872 017 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 4 281 671 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 443 027 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 206 287 zł w 2024 roku.
• 44 890 006 zł w 2023 roku.
• 45 322 406 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -727 591 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 281 671 zł w 2024 roku.
• 6 140 781 zł w 2023 roku.
• 7 180 459 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji KARWEL.Z.JĘDRYCHOWSKI wynosi 61 785 720 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 188 178 zł a 110 515 718 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 779 390 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 785 720 zł w 2024 roku.
• 70 267 345 zł w 2023 roku.
• 77 012 808 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT KARWEL.Z.JĘDRYCHOWSKI wynosi 4,31 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA KARWEL.Z.JĘDRYCHOWSKI wynosi 5,53 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 767 119 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 305 010 zł w 2024 roku.
• 6 436 030 zł w 2023 roku.
• 7 284 635 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 795 901 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 534 038 zł w 2024 roku.
• 7 772 014 zł w 2023 roku.
• 8 416 068 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KARWEL.Z.JĘDRYCHOWSKI wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,71% w 2024 roku.
• 2,71% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KARWEL.Z.JĘDRYCHOWSKI wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
KARWEL.Z.JĘDRYCHOWSKI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla KARWEL.Z.JĘDRYCHOWSKI wynosi 1,89 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 646 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,05 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 646 tys. zł a 4,05 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 85 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,89 mln zł w 2024 roku.
• 2,13 mln zł w 2023 roku.
• 2,41 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 646 tys. zł w 2024 roku.
• 965 tys. zł w 2023 roku.
• 1,09 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,05 mln zł w 2024 roku.
• 4,21 mln zł w 2023 roku.
• 4,82 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 230 485 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne KARWEL.Z.JĘDRYCHOWSKI wyniosły 39 848 678 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 107 335 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 230 485 zł w 2024 roku
• 15 379 694 zł w 2023 roku
• 14 487 576 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów KARWEL.Z.JĘDRYCHOWSKI wyniosła 27 526 833 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 12 546 176 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 14 980 657 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 526 833 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 20 250 903 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 275 930 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 666 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 526 833 zł w 2024 roku.
• 26 902 655 zł w 2023 roku.
• 30 719 638 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania KARWEL.Z.JĘDRYCHOWSKI wyniosły 7 275 930 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 526 833 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 274 838 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 275 930 zł w 2024 roku
• 5 865 922 zł w 2023 roku
• 6 618 257 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja KARWEL.Z.JĘDRYCHOWSKI wykazała przychody na poziomie 44 206 287 zł.
Brak danych

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja KARWEL.Z.JĘDRYCHOWSKI wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 33 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
w terminie
2023
−28 dni
2022
−1 mies.
2021
−3 mies. 19 dni
2020
−2 mies. 11 dni
2019
−10 dni
2018
−13 dni
2017
−3 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do KARWEL.Z.JĘDRYCHOWSKI, K.REŃSKI.

OrganizacjaNumer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "SUPRON 3"
0000026680
2
JOTKEL JAN KRZYWONOS SP. K.
0000517804
3
SCHÜLE POLSKA SP. Z O.O.
0000018878
4
ERPLAST SP. Z O.O.
0000487094
5
RICK SP. Z O.O.
0000208818
6
SŁAWEX SP. Z O.O.
0000563249
7
TEMREX-DYNATECH SP. Z O.O.
0000126870
8
ARF SP. Z O.O.
0000142242
9
EMET SP. Z O.O.
0000018374
10
ALGO POLSKA SP. Z O.O.
0000265488
11
KUCA SP. Z O.O.
0000288668
12
FOLIAREX FOROOF SP. Z O.O.
0000378308
13
SANTIM JACEK KOZIOŁ SP. K.
0001066801
14
PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW STALOWYCH SP. Z O.O.
0000281644
15
ELKO-BIS SYSTEMY ODGROMOWE SP. Z O.O.
0000411989
16
REHA-BED SP. Z O.O.
0000198032
17
DAGAT-ECO SP. Z O.O.
0000504119
18
ROTAR-POLAND SP. Z O.O.
0000147018
19
INSTAR SP. Z O.O. SP. K.
0000724852
20
AVK COMPONENTS SP. Z O.O.
0000418733
21
AGAFLEX SP. Z O.O.
0000323198
22
CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG TECHNICZNYCH SPETECH
0000128831
23
KAMET SP. Z O.O.
0000110645
24
CIECHOLEWSKI-WENTYLACJE SP. Z O.O.
0000270883
25
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "KONRAD"
0000247768
26
WORLD ACOUSTIC GROUP S.A.
0000373208
27
ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH "EMIZET" SP. Z O.O.
0000186920
28
MAGOREX SP. Z O.O. SP. K.
0000697535
29
FRANKONIA - POLAND SP. Z O.O.
0000083120
30
PLASTMET SP. Z O.O.
0000527161