Organizacja Supon osiągnęła 13 071 564 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 071 494 zł. Pozostałe przychody to 70 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 008 431 zł.
Zysk netto wyniósł 1 063 063 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 724 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 071 564 zł w 2022 roku.
• 9 892 438 zł w 2021 roku.
• 11 122 744 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 161 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 063 063 zł w 2022 roku.
• 305 399 zł w 2021 roku.
• 29 107 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Supon wynosi 22 774 289 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 807 662 zł a 52 307 529 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 573 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 774 289 zł w 2022 roku.
• 16 336 413 zł w 2021 roku.
• 15 822 401 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Supon wyniosła 17 415 270 zł.
a
ktywa trwałe to 13 218 784 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 196 486 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 415 270 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 076 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 338 387 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 415 270 zł w 2022 roku.
• 16 670 089 zł w 2021 roku.
• 16 523 159 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Supon wyniosły 4 338 387 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 415 270 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -418 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 338 387 zł w 2022 roku
• 5 310 277 zł w 2021 roku
• 5 468 745 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Supon wykazała przychody na poziomie 13 071 564 zł.
Organizacja zarobiła 1 202 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 139 659 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 063 063 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 622 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 139 659 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 83 915 zł w 2020 roku
Organizacja Supon wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Supon Usługi
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Największym udziałowcem od 21.12.2023 jest
Czemiel Grzybowska Wioletta
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.12.2022 do 21.12.2023:
• Skarb Państwa Minister Skarbu Państwa (0% udziałów)
• Czemiel Grzybowska Wioletta (0% udziałów)
W okresie od 25.10.2019 do 06.12.2022 najwięcej udziałów posiadał Supon Usługi . Jego udziały w tym czasie wynosiły 94%.