Produkcja sprzętu przeciwpożarowego dla straży pożarnej
Oferowanie akcesoriów aluminiowych i instalacji pianowych
Pełny cykl produkcji - od projektowania do znakowania
Świadczenie usług przeglądowych i naprawczych
Przeprowadzanie szkoleń i audytów przeciwpożarowych
Supon Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Białymstoku, która od 1958 roku zajmuje się produkcją i dostarczaniem zaawansowanego technicznie sprzętu przeciwpożarowego. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu, organizacja stała się liderem w branży, specjalizując się w tworzeniu prądownic, rozdzielaczy, smoków oraz innych elementów niezbędnych dla jednostek straży pożarnej. Supon oferuje również szeroką gamę akcesoriów aluminiowych oraz instalacji pianowych, adresowanych do różnych sektorów przemysłowych. Co wyróżnia tę firmę na tle konkurencji, to pełny cykl produkcyjny, który obejmuje projektowanie, odlewanie, obróbkę skrawaniem i powierzchniową, aż po montaż i znakowanie laserowe gotowych wyrobów.
Oferta firmy nie kończy się na produkcie, ponieważ Supon zapewnia także dodatkowe usługi, takie jak przeglądy, naprawy i przeszkolenia w zakresie urządzeń gaśniczych, a także audyty przeciwpożarowe oraz opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa. Jej zaangażowanie w doskonałość i jakość usług oraz sprzętu przyczynia się do zaufania ze strony klientów i partnerów biznesowych. Udział w międzynarodowych targach oraz w realizacji projektów unijnych potwierdza pozycję Supon jako rzetelnego dostawcy w branży przeciwpożarowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Supon osiągnęła 12 277 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 108 492 zł. Pozostałe przychody to 169 352 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 778 050 zł.
Zysk netto wyniósł 330 442 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 403 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 277 844 zł w 2024 roku.
• 15 270 390 zł w 2023 roku.
• 13 071 564 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 330 442 zł w 2024 roku.
• 671 098 zł w 2023 roku.
• 1 063 063 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Supon wynosi 729 tys. zł.
EBITDA Supon wynosi 1,83 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 729 236 zł w
2024 roku.
• 1 169 726 zł w
2023 roku.
• 1 479 765 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
85 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 825 574 zł w
2024 roku.
• 2 699 810 zł w
2023 roku.
• 2 937 781 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Supon wynosi 24 265 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 304 420 zł a 78 713 691 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 337 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 265 814 zł w 2024 roku.
• 27 375 639 zł w 2023 roku.
• 22 774 289 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Supon wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Supon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 471 524
zł.
Koszty operacyjne Supon wyniosły 11 379 256
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
191 178 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 471 524 zł w 2024 roku
• 4 395 193 zł w 2023 roku
• 3 691 076 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Supon wyniosła 27 153 252 zł.
a
ktywa trwałe to 21 436 818 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 716 434 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 153 252 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 678 423 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 474 829 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 516 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 153 252 zł w 2024 roku.
• 26 449 762 zł w 2023 roku.
• 17 415 270 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Supon wyniosły 7 474 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 153 252 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 474 829 zł w 2024 roku
• 7 101 781 zł w 2023 roku
• 4 338 387 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Supon wykazała przychody na poziomie 12 277 844 zł.
Organizacja zarobiła 419 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 393 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 330 442 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6120 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 393 zł w 2024 roku
• 243 087 zł w 2023 roku
• 139 659 zł w 2022 roku
Organizacja Supon wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.