Organizacja Aris Opakowania Zdzisław Burzec osiągnęła 4 092 271 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 092 079 zł. Pozostałe przychody to 193 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 080 811 zł.
Zysk netto wyniósł 11 460 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 199 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 092 271 zł w 2024 roku. • 6 003 364 zł w 2023 roku. • 6 490 614 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
182 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 11 460 zł w 2024 roku. • 517 927 zł w 2023 roku. • 376 568 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Aris Opakowania Zdzisław Burzec wynosi 3 433 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
114 604 zł a 10 230 679 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 767 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 433 458 zł w
2024 roku. • 6 769 042 zł w
2023 roku. • 6 968 075 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aris Opakowania Zdzisław Burzec wynosi 191 tys. zł.
EBITDA Aris Opakowania Zdzisław Burzec wynosi 260 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
200 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 191 086 zł w
2024 roku. • 713 125 zł w
2023 roku. • 592 718 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
183 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 259 716 zł w
2024 roku. • 763 739 zł w
2023 roku. • 627 603 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Aris Opakowania Zdzisław Burzec wynosi 17 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 17 os. w 2024 roku. • 17 os. w 2023 roku. • 17 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Aris Opakowania Zdzisław Burzec.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 lipca 2025 (MSiG nr 141/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 26.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D
W dniu 26.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2022 okres OD
01.05.2021 DO 31.12.2021
W dniu 15.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 30.04.2021
W dniu 14.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
W dniu 14.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 14.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 373709. ARIS OPAKOWANIA ZDZISŁAW
BURZEC SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000720122. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2018.
[PO.IX NS-REJ.KRS/11054/21/292]
Rzuć okiemMSiG 115/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ARIS
OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. ARIS OPAKOWANIA ZDZISŁAW BURZEC
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.05.2021R., AKT NOTARIALNY REP. A NR
1427/2021, NOTARIUSZ BARTOSZ FIRLEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE - ZMIENIONO: §2,
§4, §6 I §9 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BURZEC
2. ZDZISŁAW ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ
11. 39.600,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 39.600,00 ZŁ
2. NIE 2 1. ARIS OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 367300893
4. 0000678517 9. NIE wpisać: 3 1. BURZEC 2. ZDZISŁAW ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. NIE 4 1. BURZEC 2. MIKOŁAJ
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 Z
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
11. 39.600,00 ZŁ 12. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. ARIS OPAKOWANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 367300893 4. 0000678517 wpisać: 2 1. BURZEC
2. ZDZISŁAW ZBIGNIEW 3. [ukryto]
Poz. 897099. ARIS OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000720122. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.03.2018.
[RDF/254233/20/188]
MSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 897098. ARIS OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000720122. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.03.2018.
[RDF/254232/20/476]
MSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 897097. ARIS OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000720122. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.03.2018.
[RDF/254232/20/75]
MSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 832220. ARIS OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000720122. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.03.2018.
[RDF/161909/19/490]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.03.2018 DO 31.12.2018
Poz. 832219. ARIS OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000720122. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.03.2018.
[RDF/161909/19/89]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.03.2018 DO 31.12.2018
Poz. 832218. ARIS OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000720122. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.03.2018.
[RDF/161909/19/688]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.03.2018 DO 31.12.2018
Poz. 64107. ARIS OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000720122. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2018.
[PO.IX NS-REJ.KRS/2432/18/336]
MSiG 48/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 411549535 NIP 6972129351
3. ARIS OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat LESZCZYŃSKI gmina LIPNO miejscowość
LIPNO 2. miejscowość LIPNO ulica UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH nr domu 5 kod pocztowy
64-111 poczta LIPNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.12.2017R., NOTARIUSZ
SZYMON ŁUKASZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, REP. A NR 10002/2017.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI ZDZISŁAW I MIKOŁAJ
BURZEC ARIS OPAKOWANIA SPÓŁKA JAWNA
W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ: ARIS OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, W TRYBIE
ART. 551 §1 I NAST. KSH. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI: ZDZISŁAW I MIKOŁAJ BURZEC SPÓŁKA
JAWNA Z SIEDZIBĄ W LIPNIE W PRZEDMIOCIE
PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ
Z DNIA 20.12.2017R., NOTARIUSZ SZYMON ŁUKASZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE,
REP. A NR 10002/2017. PRub. Podmiot, z którego
powstała spółka 1 1. ZDZISŁAW I MIKOŁAJ BURZEC
ARIS OPAKOWANIA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000204813
3. 0000204813 5. 411549535 6. 6972129351
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BURZEC 2. ZDZISŁAW
ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 39.600,00 ZŁ 12.
PRub. 1 1. 39.600,00 ZŁ 2. NIE 2 1. ARIS OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 367300893 4. 0000678517 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. ARIS OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 367300893
4. 0000678517
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 17 21
Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY
FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY 1 2. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE
2 2. 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW
SZTUCZNYCH 3 2. 46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA 4 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 5 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 6 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWNIE LANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 7 2. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ub. 8 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH
I KLIMATYZACYJNYCH 9 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE
STOLARKI BUDOWLANEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Aris Opakowania Zdzisław Burzec nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aris Opakowania Zdzisław Burzec wynosi 5,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,0% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aris Opakowania Zdzisław Burzec charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aris Opakowania Zdzisław Burzec wynosi 84 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 176 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 176 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
49 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 84 tys. zł w 2024 roku. • 124 tys. zł w 2023 roku. • 182 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 75 tys. zł w 2022 roku. • 38 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 176 tys. zł w 2024 roku. • 240 tys. zł w 2023 roku. • 303 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia stanowią
33,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
9680 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 308 862 zł w 2024 roku • 1 304 077 zł w 2023 roku • 1 328 222 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33,6% w 2024 roku •
24,7% w 2023 roku •
22,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aris Opakowania Zdzisław Burzec wyniosła 3 417 076 zł.
a
ktywa trwałe to 857 002 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 560 074 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 417 076 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 879 248 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 537 828 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 386 488 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 316 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 417 076 zł sumy bilansowej i 879 248 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 825 344 zł sumy bilansowej i 926 787 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 190 052 zł sumy bilansowej i 1 512 968 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,3%.
Marża operacyjna wyniosła 4,67%.
Marża netto wyniosła 0,28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aris Opakowania Zdzisław Burzec wyniosły 2 537 828 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 417 076 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 69 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 537 828 zł w 2024 roku • 1 898 557 zł w 2023 roku • 2 677 084 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2024 roku • 67% w 2023 roku • 64% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Aris Opakowania Zdzisław Burzec wynosi 1,19 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,45 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 4 tys. zł należności i inne: 960 tys. zł zapasy do sprzedania: 1,6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,19 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
1,19
płynność bieżąca
0,45
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,23 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,19 w 2024 roku • 1,28 w 2023 roku • 1,66 w 2022 roku
W latach
2019, 2020, 2021 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Podatek dochodowy
Organizacja Aris Opakowania Zdzisław Burzec wykazała przychody na poziomie 4 092 271 zł.
Organizacja zarobiła 53 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 744 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 78,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
867 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 41 744 zł w 2024 roku • 65 713 zł w 2023 roku • 43 478 zł w 2022 roku
Organizacja Aris Opakowania Zdzisław Burzec wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy26 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 989 163,63
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 891 763,20
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów97 400,43
B. Koszty działalności operacyjnej3 838 924,89
I. Amortyzacja68 630,58
II. Zużycie materiałów i energii924 395,50
III. Usługi obce1 272 189,04
IV. Podatki i opłaty, w tym:92 742,87
V. Wynagrodzenia1 087 624,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:221 237,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe111 202,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów60 902,24
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)150 238,74
D. Pozostałe przychody operacyjne102 914,92
IV. Inne przychody operacyjne102 914,92
E. Pozostałe koszty operacyjne62 068,03
III. Inne koszty operacyjne62 068,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)191 085,63
G. Przychody finansowe192,86
II. Odsetki, w tym:192,86
H. Koszty finansowe138 074,11
I. Odsetki, w tym:130 020,52
IV. inne8 053,59
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)53 204,38
J. Podatek dochodowy41 744,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)11 460,38
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Aris Opakowania Zdzisław Burzec składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-35
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
+11 dni26-10-2022
2020
−7 mies. 5 dni14-07-2021
2019
−7 dni08-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
