Organizacja "deupol agra 2000" osiągnęła 1 908 910 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 908 910 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 714 437 zł.
Zysk netto wyniósł 194 473 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 155 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 908 910 zł w 2023 roku.
• 2 701 954 zł w 2022 roku.
• 2 093 938 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 194 473 zł w 2023 roku.
• 936 519 zł w 2022 roku.
• 739 549 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "deupol agra 2000" wynosi 5 097 775 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 944 730 zł a 16 252 144 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 598 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 097 775 zł w 2023 roku.
• 8 448 800 zł w 2022 roku.
• 6 553 189 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "deupol agra 2000" wyniosła 4 711 522 zł.
a
ktywa trwałe to 1 972 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 738 699 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 711 522 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 063 036 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 648 486 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 407 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 711 522 zł w 2023 roku.
• 4 673 930 zł w 2022 roku.
• 4 098 703 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "deupol agra 2000" wyniosły 648 486 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 711 522 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -108 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 648 486 zł w 2023 roku
• 805 367 zł w 2022 roku
• 1 166 659 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "deupol agra 2000" wykazała przychody na poziomie 1 908 910 zł.
Organizacja zarobiła 207 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 266 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 473 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2211 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 266 zł w 2023 roku
• 12 933 zł w 2022 roku
• 14 888 zł w 2021 roku
Organizacja "deupol agra 2000" wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.