Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji rolnej i handlu "rolhan" osiągnęła 4 145 669 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 145 669 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 995 715 zł.
Zysk netto wyniósł 1 149 953 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 481 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 145 669 zł w 2022 roku.
• 2 207 160 zł w 2021 roku.
• 1 920 068 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 220 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 149 953 zł w 2022 roku.
• 480 775 zł w 2021 roku.
• 13 433 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcji rolnej i handlu "rolhan" wynosi 9 496 837 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 133 245 zł a 16 099 346 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 369 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 496 837 zł w 2022 roku.
• 5 173 424 zł w 2021 roku.
• 2 758 611 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcji rolnej i handlu "rolhan" wyniosła 3 649 821 zł.
a
ktywa trwałe to 2 460 230 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 189 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 649 821 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 844 326 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 805 495 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -213 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 649 821 zł w 2022 roku.
• 3 649 092 zł w 2021 roku.
• 3 681 070 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcji rolnej i handlu "rolhan" wyniosły 805 495 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 649 821 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -437 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 805 495 zł w 2022 roku
• 1 277 245 zł w 2021 roku
• 1 781 294 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji rolnej i handlu "rolhan" wykazała przychody na poziomie 4 145 669 zł.
Organizacja zarobiła 1 161 148 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 195 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 149 953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1381 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 195 zł w 2022 roku
• 4730 zł w 2021 roku
• 2461 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji rolnej i handlu "rolhan" wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.