Organizacja "kombinat rolny świdnica" osiągnęła 28 334 579 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 970 769 zł. Pozostałe przychody to 363 810 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 102 675 zł.
Zysk netto wyniósł 1 868 094 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 711 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 334 579 zł w 2023 roku.
• 30 339 565 zł w 2022 roku.
• 23 530 719 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 279 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 868 094 zł w 2023 roku.
• 3 270 839 zł w 2022 roku.
• 2 344 327 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kombinat rolny świdnica" wynosi 71 760 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 680 941 zł a 242 127 169 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 084 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 760 940 zł w 2023 roku.
• 77 307 504 zł w 2022 roku.
• 66 609 098 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kombinat rolny świdnica" wyniosła 67 485 671 zł.
a
ktywa trwałe to 46 898 242 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 587 429 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 485 671 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 60 531 792 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 953 879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 160 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 485 671 zł w 2023 roku.
• 67 249 451 zł w 2022 roku.
• 64 860 435 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kombinat rolny świdnica" wyniosły 6 953 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 485 671 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -941 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 953 879 zł w 2023 roku
• 8 585 753 zł w 2022 roku
• 9 467 576 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kombinat rolny świdnica" wykazała przychody na poziomie 28 334 579 zł.
Organizacja zarobiła 1 912 826 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 732 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 868 094 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6235 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 732 zł w 2023 roku
• 71 694 zł w 2022 roku
• 22 985 zł w 2021 roku
Organizacja "kombinat rolny świdnica" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 4%.