PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGRO-FERM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000032545 NIP
7510006123 REGON
530872876

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
68,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
29,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
4,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
76,4 mln
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
WIERZBICA GÓRNA
Adres
, 69
Kod pocztowy
46-255
Rejestracja
2001-08-02
Rozpoczęcie działalności
1993-05-25
Kapitał zakładowy
1448400,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNIE.
Branże
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnychTransport drogowy towarówRozbiórka i burzenie obiektów budowlanychProdukcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskichSprzedaż hurtowa wyrobów chemicznychSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierzątPrzygotowanie terenu pod budowęSprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Rolne Agro-Ferm osiągnęła 29 588 551 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 29 556 753 zł. Pozostałe przychody to 31 797 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 25 406 157 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 4 150 596 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 199 087 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 588 551 zł w 2024 roku.
• 27 706 846 zł w 2023 roku.
• 30 879 899 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 529 007 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 150 596 zł w 2024 roku.
• 1 945 919 zł w 2023 roku.
• 6 805 950 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Rolne Agro-Ferm wynosi 76 362 359 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 40 034 275 zł a 213 516 132 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 694 562 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 362 359 zł w 2024 roku.
• 63 152 616 zł w 2023 roku.
• 82 063 406 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Rolne Agro-Ferm wynosi 4,97 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Rolne Agro-Ferm wynosi 6,9 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 616 110 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 970 185 zł w 2024 roku.
• 3 102 618 zł w 2023 roku.
• 7 820 369 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 776 239 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 900 843 zł w 2024 roku.
• 4 735 750 zł w 2023 roku.
• 9 160 165 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Rolne Agro-Ferm wynosi 40 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 1 os. rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 40 os. w 2024 roku.
• 41 os. w 2023 roku.
• 42 os. w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rolne Agro-Ferm wynosi 2,59%. To oznacza, że firma ma szansę 2,59% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,59% w 2024 roku.
• 2,59% w 2023 roku.
• 2,58% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolne Agro-Ferm wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rolne Agro-Ferm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Rolne Agro-Ferm wynosi 2,38 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,68 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10,68 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 184 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,38 mln zł w 2024 roku.
• 2,01 mln zł w 2023 roku.
• 2,2 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,68 mln zł w 2024 roku.
• 9,84 mln zł w 2023 roku.
• 9,13 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 210 823 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Rolne Agro-Ferm wyniosły 24 586 569 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 363 571 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 210 823 zł w 2024 roku
• 4 581 722 zł w 2023 roku
• 4 027 548 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Rolne Agro-Ferm wyniosła 68 120 679 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 53 453 844 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 14 666 835 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 120 679 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 53 379 033 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 741 646 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 256 666 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 120 679 zł w 2024 roku.
• 64 589 225 zł w 2023 roku.
• 62 380 195 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Rolne Agro-Ferm wyniosły 14 741 646 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 120 679 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 440 033 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 741 646 zł w 2024 roku
• 15 392 280 zł w 2023 roku
• 16 709 519 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Rolne Agro-Ferm wykazała przychody na poziomie 29 588 551 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 4 173 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 23 303 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 150 596 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3329 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 303 zł w 2024 roku
• 99 916 zł w 2023 roku
• 135 698 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Rolne Agro-Ferm wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 67 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−8 dni
2023
−14 dni
2022
−29 dni
2021
−3 mies. 24 dni
2020
−4 mies. 6 dni
2019
−4 mies. 19 dni
2018
−1 mies. 9 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kaźmierska Barbara posiada 21726 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kaźmierski Mateusz posiada 7242 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 29.10.2024 jest Kaźmierska Barbara kontrolujący 75% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 23.10.2019 do 29.10.2024 była Kaźmierska Barbara kontrolująca 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 25.02.2015 do 23.10.2019 najwięcej udziałów posiadała Kaźmierska Barbara. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGRO-FERM"

OrganizacjaNumer KRS
1
KOMBINAT ROLNY ŚWIDNICA SP. Z O.O.
0000178139
2
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB - KOŁBACZ
0000000153
3
UPAŁTY-ROL SP. Z O.O.
0000061928
4
JAGROL SP. Z O.O.
0000116557
5
AGRI PLUS WIELKOPOLSKA S.A.
0000103850
6
"AGRO-TAK" ZAGRODNO BRONISŁAW TABISZ, JACEK KOZŁOWSKI
0000075446
7
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-HODOWLANE GAŁOPOL SP. Z O.O.
0000195461
8
AGROFERM SP. Z O.O.
0000286302
9
"K&B&A" LTD SP. Z O.O.
0000234003
10
RZEŹNIA - MRÓZ SP. Z O.O.
0000123157
11
BJ SP. Z O.O.
0000192086
12
ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY
0000216647
13
KSIĄŻ-ROL SP. Z O.O.
0000038679
14
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "AGRIFARM" SP. Z O.O.
0000267513
15
AGRO-SKANDAWA SP. Z O.O.
0000071705
16
AGRO-DĄBRÓWKA SP. Z O.O.
0000190407
17
DOLINA RUCHLINU SP. Z O.O.
0000280655
18
GOSPODARSTWO HODOWLANE "UPRAWA" SP. Z O.O. W LUBIATOWIE
0000041393
19
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KRZYWEJ
0000192286
20
DETZ SP. Z O.O.
0000393386
21
SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE
0000149397
22
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "KŁOS" R.M. ADAMIETZ
0000096430
23
RITMO SP. Z O.O.
0000098726
24
GOSPODARSTWO ROLNE FERMA SUCHORZE SP. Z O.O.
0000083653
25
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "SMOGÓRY" SP. Z O.O.
0000146777
26
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LIKWIDACJI
0000197768
27
AGRO POMERANIA SP. Z O.O.
0000539837
28
ZAGRODA SZCZĘŚLIWYCH ZWIERZĄT SP. Z O.O. SP. K.
0000565673
29
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "ŁUKASZÓW" SP. Z O.O.
0000113574
30
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA SKRZYPIEC
0000056251