OLZNAS PISANICA SP. Z O.O. | KRS: 0000390391

Podsumowanie

aktywa

14,2 mln

przychód

1,5 mln

zysk

-2,3 mln

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

PISANICA

Adres

, 40

Kod pocztowy

19-314

Rejestracja

2011-06-29

Rozpoczęcie działalności

2011-07-01

Kapitał zakładowy

61250,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST: - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olznas Pisanica osiągnęła 1 523 274 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 507 326 zł. Pozostałe przychody to 15 948 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 803 689 zł.

Strata netto wyniosła 2 296 363 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 217 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 523 274 zł w 2024 roku.
• 2 723 735 zł w 2023 roku.
• 2 917 637 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -325 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 296 363 zł w 2024 roku.
• -1 956 099 zł w 2023 roku.
• -1 048 688 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.63

-20839.66

0

-18690.99

0

-19808.91

5000

-14215.05

0

-28604.89

2917636.85

-1048687.7

2723735.12

-1956098.54

1523273.75

-2296363.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olznas Pisanica wynosi -1,12 mln zł.

EBITDA Olznas Pisanica wynosi -931 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 157 884 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 120 274 zł w 2024 roku.
• -692 689 zł w 2023 roku.
• 53 457 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 130 833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -930 915 zł w 2024 roku.
• -319 295 zł w 2023 roku.
• 573 272 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olznas Pisanica wynosi 1 015 516 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 808 184 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 074 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 015 516 zł w 2024 roku.
• 1 815 823 zł w 2023 roku.
• 1 945 091 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.42

1.57

0

3333.33

12500

0

1945091.23

7294092.13

0

1815823.41

6809337.8

0

1015515.83

3808184.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olznas Pisanica wynosi 4,64%. To oznacza, że firma ma szansę 4,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,631% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,64% w 2024 roku.
• 3,31% w 2023 roku.
• 1,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olznas Pisanica charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 551 049 zł.

Koszty operacyjne Olznas Pisanica wyniosły 2 627 600 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 78 378 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 551 049 zł w 2024 roku
• 595 614 zł w 2023 roku
• 458 916 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olznas Pisanica wyniosła 14 158 271 zł.

a

ktywa trwałe to 11 752 452 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 405 819 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 158 271 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -5 431 575 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 589 846 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 016 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 158 271 zł w 2024 roku.
• 15 027 181 zł w 2023 roku.
• 15 767 869 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

43594.98

18500.38

32572.38

29732.38

29883.04

15767868.54

15027180.83

14158270.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła -74%.

Marża netto wyniosła -151%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 342089.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 472533.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.48

0.25

-23946.98

-33078.83

-1.01

0.15

-0.61

0.14

-0.48

0.09

-1.63

-2.84

-0.96

0.15

-0.07

0.89

0.02

-0.36

-0.13

0.62

-0.26

-0.72

-0.16

0.42

-0.74

-1.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olznas Pisanica wyniosły 19 589 846 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 158 271 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 138%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 780 242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 589 846 zł w 2024 roku
• 18 162 393 zł w 2023 roku
• 16 946 982 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 138% w 2024 roku
• 121% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

43594.98

128150.98

2.94

18500.38

142587.03

7.71

32572.38

176467.94

5.42

29732.38

187842.99

6.32

29883.04

216598.54

7.25

15767868.54

16946982.05

1.07

15027180.83

18162392.88

1.21

14158270.83

19589845.93

1.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olznas Pisanica wykazała przychody na poziomie 1 523 274 zł.

Organizacja zarobiła -2 291 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5251 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 296 363 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 750 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5251 zł w 2024 roku
• 5900 zł w 2023 roku
• 8460 zł w 2022 roku

Wartość

0

8460

5900

5251

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Olznas Pisanica wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20126

0.15014

0.12393

0.97398

0.00218

0.00582

0.03981

0.80597

0

0.20991

0.00134

0.1056

0.98666

0.02167

0.72873

0

0.21969

0.00091

0.11947

0.98273

0.02798

0.72785

0

0.19022

0.1807

0.11493

0.98538

0.05485

0.06412

0.03712

0.57443

0

0.13166

0.00227

0.12506

0.98614

0.02016

0.64154

0

0.01547

0.66606

0.82272

0.89401

0.13612

0.22772

0.10242

0.95939

0.78406

0.01421

0.6695

0.80743

0.91754

0.10541

0.17414

0.09661

0.92561

0.72736

0.00909

0.54407

0.78762

0.93073

0.06023

0.09047

0.06847

0.90676

0.69188

Powiązania

OLZNAS - wspólnik

J KAROLINA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.06.2011

28.08.2014

P Anna

Październik 1983

Osoba

wspólnik

28.08.2014

03.02.2021

P Marek

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

03.02.2021

18.03.2022

Olznas

Organizacja

wspólnik

18.03.2022

Olznas

Organizacja

reprezentacja

29.06.2011

03.02.2021

P Marek

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

03.02.2021

17.05.2022

J Karolina

Czerwiec 1997

Osoba

reprezentacja

17.05.2022

J Karolina

Czerwiec 1997

Osoba

Udziałowcy

Olznas posiada 1225 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.03.2022 jest Olznas kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.02.2021 do 18.03.2022 był Olznas kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 28.08.2014 do 03.02.2021 najwięcej udziałów posiadał Piwek Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do OLZNAS PISANICA

	Organizacja	Numer KRS
1	ANAPOL SP. Z O.O.	0000303519
2	GRUPA RAPS SP. Z O.O.	0000269117
3	KADARO SP. Z O.O.	0000645165
4	AGROMAXI SP. Z O.O.	0000385100
5	AGRO - TYMON SP. Z O.O.	0000389727
6	AGROWID-LUBICZ SP. Z O.O.	0000412717
7	GOSPODARSTWO ROLNE SIEDLEMIN - CIŚWICA SP. Z O.O.	0000548181
8	DEMIPOL SP. Z O.O.	0000287801
9	AGRO - BART SP. Z O.O.	0000389358
10	DARROL SP. Z O.O.	0000516351
11	ADD VALUE ENVIRONMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000443188
12	DOŁGIE-ROL SP. Z O.O.	0000287787
13	FIDA-AGRA SP. Z O.O.	0000229746
14	DH SP. Z O.O.	0000141352
15	Z.P.R. "ŻÓRAWINA" SP. Z O.O.	0000375745
16	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW "PLON"	0000893955
17	WIELISŁAWICE SP. Z O.O.	0000379974
18	KARO-AGRI SP. Z O.O.	0000418224
19	AGRO SD SP. Z O.O.	0000589781
20	AGRO SMART SP. Z O.O.	0000216376
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ SP. Z O.O.	0000188213
22	BOGAN SP. Z O.O.	0000412110
23	ORGANIC FRUIT FARM SP. Z O.O.	0000762262
24	GIGANT SP. Z O.O.	0000049358
25	FARMA GRZĘZNO SP. Z O.O.	0000037274
26	AGRO GĘBARZEWO SP. Z O.O.	0000232344
27	AGRO-FARM SP. Z O.O.	0000107067
28	WARMIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ROLNICZEGO	0000396219
29	ŁOZICE SP. Z O.O.	0000188211
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "MS" SP. Z O.O.	0000156690

OLZNAS PISANICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000390391 NIP 6932170436 REGON 021627820

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLZNAS PISANICA

OLZNAS PISANICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000390391 NIP
6932170436 REGON
021627820