Organizacja Witków osiągnęła 1 395 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 227 495 zł. Pozostałe przychody to 168 358 zł.
Całkowite koszty wyniosły 600 678 zł.
Zysk netto wyniósł 626 817 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -61 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 395 853 zł w 2022 roku.
• 744 039 zł w 2021 roku.
• 459 899 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -90 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 626 817 zł w 2022 roku.
• -106 592 zł w 2021 roku.
• -459 090 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Witków wynosi 9 669 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 093 779 zł a 33 236 807 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 843 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 669 737 zł w 2022 roku.
• 6 184 769 zł w 2021 roku.
• 6 075 286 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Witków wyniosła 11 691 803 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 417 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 273 980 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 691 803 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 309 202 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 382 602 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -47 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 691 803 zł w 2022 roku.
• 11 096 074 zł w 2021 roku.
• 11 294 267 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Witków wyniosły 3 382 602 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 691 803 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 852 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 382 602 zł w 2022 roku
• 3 511 084 zł w 2021 roku
• 3 602 684 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Witków wykazała przychody na poziomie 1 395 853 zł.
Organizacja zarobiła 651 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 158 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 626 817 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 286 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 158 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Witków wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.