Organizacja Agropol nowa wieś osiągnęła 2 938 780 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 938 780 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 621 896 zł.
Zysk netto wyniósł 1 316 884 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 374 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 938 780 zł w 2022 roku.
• 1 644 453 zł w 2021 roku.
• 2 163 093 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 196 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 316 884 zł w 2022 roku.
• 802 537 zł w 2021 roku.
• -319 095 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agropol nowa wieś wynosi 9 190 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 963 657 zł a 18 436 371 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 312 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 190 378 zł w 2022 roku.
• 5 282 442 zł w 2021 roku.
• 1 816 154 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agropol nowa wieś wyniosła 10 818 034 zł.
a
ktywa trwałe to 7 277 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 540 384 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 818 034 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 618 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 199 825 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 970 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 818 034 zł w 2022 roku.
• 8 658 297 zł w 2021 roku.
• 8 594 149 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agropol nowa wieś wyniosły 8 199 825 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 818 034 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 602 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 199 825 zł w 2022 roku
• 7 356 972 zł w 2021 roku
• 8 095 361 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agropol nowa wieś wykazała przychody na poziomie 2 938 780 zł.
Organizacja zarobiła 1 316 884 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 316 884 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agropol nowa wieś wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.