Organizacja Grupa producentów ziarna zbóż i nasion roślin oleistych rs mazur osiągnęła 1 656 234 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 656 234 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 716 931 zł.
Strata netto wyniosła 60 697 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 656 234 zł w 2022 roku.
• 1 669 076 zł w 2021 roku.
• 2 658 411 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -60 697 zł w 2022 roku.
• 369 zł w 2021 roku.
• 96 320 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów ziarna zbóż i nasion roślin oleistych rs mazur wynosi 1 389 044 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 140 585 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 389 044 zł w 2022 roku.
• 1 444 603 zł w 2021 roku.
• 2 487 686 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów ziarna zbóż i nasion roślin oleistych rs mazur wyniosła 2 168 513 zł.
a
ktywa trwałe to 1 453 305 zł.
a
ktywa obrotowe to 715 208 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 168 513 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 379 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 788 663 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 429 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 168 513 zł w 2022 roku.
• 975 780 zł w 2021 roku.
• 1 397 955 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów ziarna zbóż i nasion roślin oleistych rs mazur wyniosły 1 788 663 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 168 513 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 357 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 788 663 zł w 2022 roku
• 535 233 zł w 2021 roku
• 957 777 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów ziarna zbóż i nasion roślin oleistych rs mazur wykazała przychody na poziomie 1 656 234 zł.
Organizacja zarobiła -60 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -60 697 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa producentów ziarna zbóż i nasion roślin oleistych rs mazur wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.