Organizacja Agro polwica osiągnęła 1 698 190 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 698 190 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 644 231 zł.
Zysk netto wyniósł 1 053 959 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 339 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 698 190 zł w 2022 roku.
• 1 391 149 zł w 2021 roku.
• 1 240 661 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 210 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 053 959 zł w 2022 roku.
• 841 357 zł w 2021 roku.
• 756 354 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro polwica wynosi 15 414 106 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 547 285 zł a 53 686 102 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 313 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 414 106 zł w 2022 roku.
• 14 199 555 zł w 2021 roku.
• 13 395 464 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro polwica wyniosła 14 702 452 zł.
a
ktywa trwałe to 12 888 309 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 814 143 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 702 452 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 421 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 280 926 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 571 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 702 452 zł w 2022 roku.
• 13 648 005 zł w 2021 roku.
• 12 786 856 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro polwica wyniosły 1 280 926 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 702 452 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 246 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 280 926 zł w 2022 roku
• 439 082 zł w 2021 roku
• 62 935 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro polwica wykazała przychody na poziomie 1 698 190 zł.
Organizacja zarobiła 1 053 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 053 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agro polwica wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Grześkowiak Zbigniew (50% udziałów)
• Grześkowiak Marcin (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.04.2016 do 21.04.2016:
• Grześkowiak Zbigniew (47% udziałów)
• Grześkowiak Marcin (47% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.03.2016 do 04.04.2016:
• Suszyński Edward (11% udziałów)
• Suszyńska Zajczyk Joanna (11% udziałów)
• Suszyńska Leonarda (11% udziałów)