"ELTRA" SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA GRZEGORZ GRZYBOWSKI | KRS: 0000362163

Podsumowanie

aktywa

965 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

403 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RYBNIK

Adres

PRZEMYSŁOWA, 3

Kod pocztowy

44-203

Rejestracja

2010-08-05

Rozpoczęcie działalności

2010-08-05

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH; PRZYJMOWAĆ OŚWIADCZENIA SKIEROWANE DO SPÓŁKI MOŻE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO.

Branże

Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Produkcja baterii i akumulatorów Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Odzysk surowców z materiałów segregowanych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eltra Spółka Komandytowo - Akcyjna Grzegorz Grzybowski osiągnęła 1 486 062 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 486 062 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 083 054 zł.

Zysk netto wyniósł 403 008 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 196 236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 486 062 zł w 2024 roku.
• 541 546 zł w 2023 roku.
• 470 688 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 403 008 zł w 2024 roku.
• 118 821 zł w 2023 roku.
• 4681 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

112406.79

15342.65

64881.25

-54725.42

146354.66

32108.59

57731.82

-26822.15

84575.53

-16237.98

470687.85

4681.04

541546.3

118820.57

1486061.74

403007.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eltra Spółka Komandytowo - Akcyjna Grzegorz Grzybowski wynosi 443 tys. zł.

EBITDA Eltra Spółka Komandytowo - Akcyjna Grzegorz Grzybowski wynosi 443 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 60 977 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 443 110 zł w 2024 roku.
• 121 225 zł w 2023 roku.
• 4681 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 59 388 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 443 110 zł w 2024 roku.
• 121 225 zł w 2023 roku.
• 4681 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eltra Spółka Komandytowo - Akcyjna Grzegorz Grzybowski wynosi 3 052 860 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 450 121 zł a 5 642 107 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 401 725 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 052 860 zł w 2024 roku.
• 984 179 zł w 2023 roku.
• 391 266 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

104474.54

240782.99

557197.52

0

106707.14

338415.84

87534.41

313538.55

466850.2

0

105905.68

359561.6

0

111623

294609.68

46810.4

391266.15

1176719.63

147865.52

984178.67

1663487.98

450121.27

3052859.73

5642107.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eltra Spółka Komandytowo - Akcyjna Grzegorz Grzybowski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltra Spółka Komandytowo - Akcyjna Grzegorz Grzybowski wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eltra Spółka Komandytowo - Akcyjna Grzegorz Grzybowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eltra Spółka Komandytowo - Akcyjna Grzegorz Grzybowski wynosi 97 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 210 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 210 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 210 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Eltra Spółka Komandytowo - Akcyjna Grzegorz Grzybowski wyniosły 1 042 952 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5931 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eltra Spółka Komandytowo - Akcyjna Grzegorz Grzybowski wyniosła 965 367 zł.

a

ktywa obrotowe to 965 367 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 965 367 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 600 162 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 365 205 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 965 367 zł w 2024 roku.
• 207 039 zł w 2023 roku.
• 385 678 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

155819.3

94253.6

127360.27

147236.15

101463.46

385677.6

207039.02

965367.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.11

0.14

-0.58

-0.65

-0.84

0.25

0.28

0.22

-0.18

-0.3

-0.46

-0.16

-0.22

-0.19

0.01

0.06

0.01

0.57

0.6

0.22

0.42

0.67

0.3

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eltra Spółka Komandytowo - Akcyjna Grzegorz Grzybowski wyniosły 365 205 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 965 367 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 365 205 zł w 2024 roku
• 9885 zł w 2023 roku
• 307 344 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

155819.3

16519.92

0.11

94253.6

9649.64

0.1

127360.27

10647.72

0.08

147236.15

57345.75

0.39

101463.46

27811.04

0.27

385677.6

307344.14

0.8

207039.02

9884.99

0.05

965367.18

365205.49

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eltra Spółka Komandytowo - Akcyjna Grzegorz Grzybowski wykazała przychody na poziomie 1 486 062 zł.

Organizacja zarobiła 443 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 102 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 403 008 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5729 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 102 zł w 2024 roku
• 2404 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2404

40102

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów" (27.11.Z)

dane za rok

Organizacja Eltra Spółka Komandytowo - Akcyjna Grzegorz Grzybowski wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52991

0.33621

0.28205

0.17593

0.86813

0.85057

0.78704

0.56075

0

0.18182

0.28244

0.27273

0.16239

0.10891

0.08163

0.07692

0.06957

0

0.57037

0.32331

0.28889

0.16406

0.93137

0.91837

0.94531

0.80469

0

0.23529

0.29851

0.27206

0.4031

0.09615

0.09901

0.11628

0.06202

0

0.29688

0.26984

0.21094

0.28455

0.20192

0.15306

0.16935

0.13008

0

0.5303

0.34884

0.30303

0.71311

0.41748

0.36735

0.50407

0.47541

0

0.57724

0.33051

0.2439

0.08403

0.88571

0.87379

0.95

0.82353

0.45217

0.64211

0.30108

0.27368

0.41053

0.94186

0.94048

0.93684

0.89362

0.53933

Powiązania

G GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.08.2010

G Grzegorz

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

05.08.2010

G Grzegorz

Wrzesień 1971

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "ELTRA"

	Organizacja	Numer KRS
1	FINE DYNAMICS SP. Z O.O.	0000850885
2	INNEFTECH GROUP SP. Z O.O.	0000809742
3	VTS POLSKA SP. Z O.O.	0000556149
4	ZM "WOLA" SP. Z O.O.	0000442585
5	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "MAGNON" SP. Z O.O.	0000073397
6	SEMEP SP. Z O.O.	0000394615
7	"EUROS POLSKA" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000244613
8	DAWO AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000832979
9	MULTIMOTO SP. Z O.O.	0000188415
10	ZAKŁAD PODZESPOŁÓW INDUKCYJNYCH "INDEL" SP. Z O.O.	0000175717
11	SWITCHGEAR SP. Z O.O.	0000979513
12	COPPER-JOINT ELECTRIC SP. Z O.O.	0000978523
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE MARTECH-PLUS	0000137265
14	ELMACO SP. Z O.O.	0000609454
15	WIBAR - TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000730958
16	TECHTO SP. Z O.O.	0000855259
17	"WEISS - TRANSFORMATORY I ELEKTROTECHNIKA" W LIKWIDACJI	0000193778
18	EWM POLAND SP. Z O.O.	0000798887
19	ROTOR DC SP. Z O.O.	0000811700
20	INTELLIENERGY TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000978625
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE IMEX SP. Z O.O.	0000213097
22	ADE-SYSTEM SP. Z O.O.	0001060251
23	WAMEL SILNIKI ELEKTRYCZNE SP. Z O.O.	0000651504
24	WINDMET SP. Z O.O.	0000907838
25	TRANSFORMATORY ŻYWICZNE FTŻ SP. Z O.O. SP. K.	0000426295
26	WORKANDJOB SP. Z O.O.	0000796175
27	ELEKTROTECHNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "ELSIN"	0000101797
28	TECH AUTOMATION SP. Z O.O.	0001031742
29	ELSAT ROZDZIELNICE SP. Z O.O.	0000537445
30	INDUSTRY WIRE AUTOMATION SP. Z O.O.	0000828834

"ELTRA" SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA GRZEGORZ GRZYBOWSKI KRS 0000362163 NIP 6423136000 REGON 241680130

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów" (27.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ELTRA"

"ELTRA" SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA GRZEGORZ GRZYBOWSKI KRS
0000362163 NIP
6423136000 REGON
241680130