Organizacja Zakład produkcyjno-usługowy "magnon" osiągnęła 2 973 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 973 099 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 879 837 zł.
Zysk netto wyniósł 93 262 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 278 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 973 099 zł w 2022 roku.
• 2 512 095 zł w 2021 roku.
• 2 194 739 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 262 zł w 2022 roku.
• 4518 zł w 2021 roku.
• 57 753 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład produkcyjno-usługowy "magnon" wynosi 2 818 983 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
463 869 zł a 7 432 747 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 279 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 818 983 zł w 2022 roku.
• 2 086 724 zł w 2021 roku.
• 2 084 708 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład produkcyjno-usługowy "magnon" wyniosła 776 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 776 021 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 776 021 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 618 492 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 529 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 776 021 zł w 2022 roku.
• 628 654 zł w 2021 roku.
• 652 272 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład produkcyjno-usługowy "magnon" wyniosły 157 529 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 776 021 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 529 zł w 2022 roku
• 103 424 zł w 2021 roku
• 131 560 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład produkcyjno-usługowy "magnon" wykazała przychody na poziomie 2 973 099 zł.
Organizacja zarobiła 103 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 131 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 262 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1708 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 131 zł w 2022 roku
• 1354 zł w 2021 roku
• 6538 zł w 2020 roku
Organizacja Zakład produkcyjno-usługowy "magnon" wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowicka Lucyna
posiada 32 udziałów, które stanowią 40% firmy.