Organizacja E.W.L osiągnęła 654 157 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 654 157 zł.
Całkowite koszty wyniosły 598 632 zł.
Zysk netto wyniósł 55 525 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
256 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 654 157 zł w 2023 roku. • 369 261 zł w 2022 roku. • 140 460 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
20 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 55 525 zł w 2023 roku. • 55 039 zł w 2022 roku. • 14 560 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji E.W.L wynosi 749 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
100 252 zł a 1 613 300 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
284 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 749 565 zł w
2023 roku. • 512 580 zł w
2022 roku. • 180 709 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E.W.L wynosi 61 tys. zł.
EBITDA E.W.L wynosi 63 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 60 754 zł w
2023 roku. • 62 479 zł w
2022 roku. • 17 886 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 63 111 zł w
2023 roku. • 64 269 zł w
2022 roku. • 17 886 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie E.W.L wynosi 10 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2023 roku. • 8 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji E.W.L.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2025 (MSiG nr 177/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1240200. E.W.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815534. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2019.
[RDF/795816/25/979]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1240199. E.W.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815534. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2019.
[RDF/795816/25/578]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1240198. E.W.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815534. SYSRS TEM, wpis do rejestru: 25.11.2019.
[RDF/795816/25/177]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
h
W dniu 08.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.08.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1407684. E.W.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815534. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2019.
[RDF/573461/23/35]
MSiG 244/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1407683. E.W.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
D ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815534. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2019.
[RDF/573461/23/634]
MSiG 244/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1407682. E.W.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815534. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2019.
[RDF/573461/23/233]
MSiG 244/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.12.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1407681. E.W.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815534. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2019.
[RDF/573459/23/101]
MSiG 244/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1407680. E.W.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
D ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815534. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2019.
[RDF/573459/23/700]
MSiG 244/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1407679. E.W.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815534. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2019.
[RDF/573458/23/988]
MSiG 244/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 07.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.12.2023 okres O
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 504393. E.W.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815534. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10010/23/339]
Rzuć okiemMSiG 121/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LINOWSKA 2. EDYTA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 196682. E.W.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815534. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/6050/23/42]
Rzuć okiemMSiG 74/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
S 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. KAZIMIERZA ODNOWICIELA nr domu 14 nr lokalu 1 kod pocztowy
92-414 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. KAZIMIERZA ODNOWICIELA nr domu 12 nr lokalu 16 kod pocztowy 92-414
poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
Poz. 88945. E.W.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815534. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/31781/22/776]
Rzuć okiemMSiG 33/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.11.2022R ZMIENIONO §4 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 26 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW
I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH
I NAWIGACYJNYCH 2 2. 27 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 3 2. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 4 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 5 2. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
6 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-
-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH
I KLIMATYZACYJNYCH 7 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 8 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Poz. 1135736. E.W.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815534. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2019.
[RDF/453440/22/669]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 25.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1135735. E.W.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815534. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2019.
[RDF/453440/22/268]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1135734. E.W.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815534. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2019.
[RDF/453440/22/867]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2022 okres OD
25.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1190202. E.W.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815534. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.11.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/28969/19/54]
Rzuć okiemMSiG 250/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał nie
został pokryty
Poz. 1148430. E.W.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000815534. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.11.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/27843/19/834]
MSiG 232/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. E.W.L.
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. KAZIMIERZA ODNOWICIELA nr domu 14 nr lokalu 1 kod pocztowy
92-414 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.11.2019R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LINOWSKI 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. LINOWSKA
2. EDYTA 3. [ukryto] 5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. LINOWSKI 2. WOJCIECH
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. LINOWSKA 2. EDYTA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 27 12
Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ
I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
1 2. 26 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW
I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH 2 2. 27 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
3 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
4 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 5 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 6 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
7 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 8 2. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
E.W.L nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E.W.L wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2023 roku. • 1,12% w 2022 roku. • 0,15% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
E.W.L charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla E.W.L wynosi 23 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 47 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 47 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 23 tys. zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku. • 6 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 47 tys. zł w 2023 roku. • 33 tys. zł w 2022 roku. • 14 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
231 399 zł.
Koszty operacyjne E.W.L wyniosły
593 403 zł.
Wynagrodzenia stanowią
39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
113 600 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 231 399 zł w 2023 roku • 110 841 zł w 2022 roku • 4200 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
39% w 2023 roku •
36,1% w 2022 roku •
3,4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E.W.L wyniosła 153 977 zł.
Aktywa obrotowe to 153 977 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 153 977 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 135 500 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 477 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 388 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 47 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 153 977 zł sumy bilansowej i 135 500 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 278 073 zł sumy bilansowej i 94 975 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 51 200 zł sumy bilansowej i 39 935 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40,98%.
Marża operacyjna wyniosła 9,29%.
Marża netto wyniosła 8,49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E.W.L wyniosły 18 477 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 153 977 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 18 477 zł w 2023 roku • 183 098 zł w 2022 roku • 11 265 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 12% w 2023 roku • 66% w 2022 roku • 22% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja E.W.L ma 18 477 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 13 329 zł (72%).
Poza tym: państwu 4523 zł (24%).
Pozostali, 625 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
18 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
72%
24%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
13 tys. zł
72%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5 tys. zł
24%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
625 zł
3%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 72% (w 2020: 24%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2023.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji E.W.L wynosi 8,33 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,75 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,97 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,11 miesiąca.
gotówka od ręki: 55 tys. zł należności i inne: 70 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 29 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 8,33 zł, z czego 2,97 zł w gotówce.
8,33
płynność bieżąca
6,75
płynność szybka
2,97
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 8,33 w 2023 roku • 4,2 w 2022 roku • 40,47 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja E.W.L nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 54 807 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 22 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 18 477 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł55 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka55 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 22 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2020, 2021 organizacja miała też od 10 tys. zł do 55 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2019-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 55 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 203 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 5 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: ponad 1000 razy • 2022: 76,3 raza • 2021: 10,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji E.W.L wynosi 36 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 28 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 16 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 64 821 zł, z czego 64 821 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza28 dni
firma płaci dostawcom 28 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
36 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 36 dni
8 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 36 dni w 2023 roku • 33 dni w 2022 roku • 58 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji E.W.L wynoszą 593 399 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 228 951 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 228 236 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 107 686 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej593 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)229 tys. zł · 39%
Zużycie materiałów i energii228 tys. zł · 38%
Usługi obce108 tys. zł · 18%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów18 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe5 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty667 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 593 tys. zł w 2023 roku • 307 tys. zł w 2022 roku • 123 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja E.W.L wykazała przychody na poziomie 654 157 zł.
Organizacja zarobiła 60 732 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5207 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1802 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5207 zł w 2023 roku • 6620 zł w 2022 roku • 1604 zł w 2021 roku
Organizacja E.W.L wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:654 149,06
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów631 005,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów23 143,50
B. Koszty działalności operacyjnej593 398,91
I. Amortyzacja2 356,91
II. Zużycie materiałów i energii228 236,37
III. Usługi obce107 686,46
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)667,00
V. Wynagrodzenia228 950,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 448,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 912,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów18 140,18
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)60 750,15
D. Pozostałe przychody operacyjne8,35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8,35
E. Pozostałe koszty operacyjne4,29
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)60 754,21
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe22,18
I. Odsetki, w tym: (+1)22,18
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)60 732,03
J. Podatek dochodowy5 207,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)55 525,03
Pełne sprawozdania finansowe organizacji E.W.L składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 330 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 389 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+330
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+12 mies. 29 dni08-08-2025
2022
+4 mies. 25 dni07-12-2023
2021
+13 mies. 28 dni07-12-2023
2020
+12 mies. 8 dni18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Linowska Edyta posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.
