ZM "WOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000442585 NIP
5272684268 REGON
146284375

Podsumowanie

aktywa

991 tys.

przychód

822 tys.

zysk

-27 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

FORT WOLA, 22

Kod pocztowy

00-961

Rejestracja

2012-12-05

Rozpoczęcie działalności

2012-09-12

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZM Wola osiągnęła 822 173 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 822 173 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 848 757 zł.

Strata netto wyniosła 26 584 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -71 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 822 173 zł w 2024 roku.
• 1 151 842 zł w 2023 roku.
• 746 118 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 584 zł w 2024 roku.
• 277 723 zł w 2023 roku.
• -41 175 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ZM "WOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1323304.28

99312.64

1580744.73

205447.87

1603259.55

113942.67

1064955.58

-79731

501543.1

-437533.84

746118.09

-41174.6

1151842.3

277723.1

822172.7

-26584.42

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZM Wola wynosi 1 222 008 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 594 096 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 113 822 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 222 008 zł w 2024 roku.
• 2 572 619 zł w 2023 roku.
• 982 951 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ZM "WOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

739310.23

2018763.65

3942987.92

818911.66

2694532.96

4367528.84

904368.66

2428979.04

4823299.52

1554540.8

4504375.52

850782.1

2754240.16

982951.14

2589541.76

693831.41

2572618.67

3888123.4

1222008.22

3594096.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZM Wola wynosi -27 tys. zł.

EBITDA ZM Wola wynosi -13 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 20 489 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -26 584 zł w 2024 roku.
• 277 723 zł w 2023 roku.
• -41 127 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 21 173 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -13 102 zł w 2024 roku.
• 309 781 zł w 2023 roku.
• 8854 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ZM "WOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

116838.64

135108.58

245367.96

263838.8

125977.67

183723.78

-79731

-60047.42

-437533.84

-382478.59

-41127.3

8853.56

277723.1

309781.33

-26584.42

-13102.38

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie ZM Wola wynosi 5 osób.

Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 5 os. w 2023 roku.
• 5 os. w 2022 roku.
• 5 os. w 2021 roku.

Zatrudnienie w czasie — ZM "WOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2021

2022

2023

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZM Wola wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZM Wola wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZM Wola charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ZM Wola wynosi 83 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 273 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 273 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 273 tys. zł w 2024 roku.
• 279 tys. zł w 2023 roku.
• 171 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ZM "WOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

17525.8

109250.48

328333.86

36805.19

129667.78

371083.35

18896.65

127788.37

371651.89

96300.87

305945.42

31884.49

171623.76

56392.28

171052.36

34555.27

107036.01

279362.29

83499.44

273044.26

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 455 545 zł.

Koszty operacyjne ZM Wola wyniosły 848 757 zł.

Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8991 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 455 545 zł w 2024 roku
• 412 789 zł w 2023 roku
• 356 473 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ZM "WOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

518479.59

618879.49

638507.41

558036.47

533427.37

356472.89

412788.81

455544.82

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZM Wola wyniosła 990 937 zł.

ktywa trwałe to 118 398 zł.

ktywa obrotowe to 872 540 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 990 937 zł.

apitał (fundusz) własny to 898 524 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 413 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 990 937 zł w 2024 roku.
• 997 860 zł w 2023 roku.
• 947 216 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ZM "WOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1091961.23

1342642.71

1333705.7

1553032.09

997686.96

947216.4

997860.11

990937.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ZM "WOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.1

0.09

0.07

0.15

0.19

0.16

0.13

0.09

0.08

0.07

-0.05

-0.07

-0.44

-0.64

-0.87

-0.04

-0.06

0.28

0.3

0.24

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZM Wola wyniosły 92 413 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 990 937 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 413 zł w 2024 roku
• 72 752 zł w 2023 roku
• 299 831 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Zadłużenie — ZM "WOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1091961.23

106214.25

0.1

1342642.71

250760.5

0.19

1333705.7

127880.82

0.1

1553032.09

426938.21

0.27

997686.96

309126.92

0.31

947216.4

299830.96

0.32

997860.11

72751.57

0.07

990937.46

92413.34

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZM Wola wykazała przychody na poziomie 822 173 zł.

Organizacja zarobiła -26 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 584 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2504 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ZM "WOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

17526

36788

12035

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów" (27.11.Z)

dane za rok

Organizacja ZM Wola wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Wyniki na tle rynku — ZM "WOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60833

0.41176

0.43333

0.15315

0.71277

0.74444

0.75676

0.53636

0.625

0.64444

0.4403

0.42222

0.225

0.86538

0.86139

0.875

0.71186

0.616

0.64493

0.44118

0.42754

0.17692

0.75

0.72

0.8

0.57692

0.56349

0.2

0.3913

0.45714

0.2782

0.22222

0.20952

0.22556

0.17293

0.12977

0.35659

0.37405

0.30952

0.1215

0.07921

0.05512

0.04762

0.22963

0.37879

0.37778

0.32

0.25472

0.22772

0.2381

0.168

0.63077

0.34677

0.36923

0.112

0.92727

0.89815

0.86614

0.68

0.25

0.31858

0.32759

0.12281

0.30097

0.3

0.30435

0.24779

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 118 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 53 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-118

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 23 dni 23-05-2025

2023

−2 mies. 7 dni 09-05-2024

2022

−2 mies. 1 dni 15-05-2023

2021

−4 mies. 25 dni 23-05-2022

2020

−5 mies. 13 dni 05-05-2021

2019

−8 mies. 6 dni 12-02-2020

2018

−3 mies. 13 dni 03-04-2019

2017

−3 mies. 20 dni 27-03-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kołomecki Jerzy - reprezentacja, wspólnik

Szynal Henryk - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ZM "WOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.12.2012

Szynal Henryk

Wrzesień 1956

Osoba

wspólnik

05.12.2012

Kołomecki Jerzy

Styczeń 1953

Osoba

reprezentacja

05.12.2012

Szynal Henryk

Wrzesień 1956

Osoba

reprezentacja

05.12.2012

Kołomecki Jerzy

Styczeń 1953

Osoba

Udziałowcy

Szynal Henryk posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kołomecki Jerzy posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Szynal Henryk

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Kołomecki Jerzy

zarządwspólnik

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do ZM "WOLA"

	Organizacja	Numer KRS
1	WAMEL SILNIKI ELEKTRYCZNE SP. Z O.O.	0000651504
2	VTS POLSKA SP. Z O.O.	0000556149
3	"ELTRA" SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA GRZEGORZ GRZYBOWSKI	0000362163
4	FILIPEK-MOTORS SP. Z O.O.	0000767346
5	ELMACO SP. Z O.O.	0000609454
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE IMEX SP. Z O.O.	0000213097
7	BLS ENGINEERING SP. Z O.O.	0000475927
8	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ELMASZ"	0000128084
9	ELEKTRO - OSPRZĘT SP. Z O.O.	0000426385
10	NRG ELECTRIC SP. Z O.O.	0000798290
11	SEMEP SP. Z O.O.	0000394615
12	MOST ADVANCED POWER UNIT SP. Z O.O.	0000697365
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE MEGAM SP. Z O.O.	0000190046
14	RAFSYSTEM SP. Z O.O.	0000880066
15	MULTIMOTO SP. Z O.O.	0000188415
16	4PAR SP. Z O.O.	0000601477
17	EL-FACH SP. Z O.O.	0000561914
18	NOTEA SOLUTION SP. Z O.O.	0000843629
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "BIALIMEX"	0000119802
20	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "MAGNON" SP. Z O.O.	0000073397
21	DAWO AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000832979
22	INSELEC SERVICES SP. Z O.O.	0000831540
23	VA ELECTRO SP. Z O.O.	0000776440
24	PK-SERVICE PL SP. Z O.O.	0000130694
25	DEIMIC SP. Z O.O.	0000417180
26	WIBAR - TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000730958
27	DMK GENERAL GROUP SP. Z O.O.	0001025828
28	SOLTRACK SP. Z O.O.	0000825204
29	PETERS ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000135798
30	EWM POLAND SP. Z O.O.	0000798887

ZM "WOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000442585 NIP 5272684268 REGON 146284375

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów" (27.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ZM "WOLA"

ZM "WOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000442585 NIP
5272684268 REGON
146284375