Organizacja Zm "wola" osiągnęła 746 118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 746 118 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 787 293 zł.
Strata netto wyniosła 41 175 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -115 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 746 118 zł w 2022 roku.
• 501 543 zł w 2021 roku.
• 1 064 956 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 175 zł w 2022 roku.
• -437 534 zł w 2021 roku.
• -79 731 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zm "wola" wynosi 982 951 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 589 542 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -207 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 982 951 zł w 2022 roku.
• 850 782 zł w 2021 roku.
• 1 554 541 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zm "wola" wyniosła 947 216 zł.
a
ktywa trwałe to 158 664 zł.
a
ktywa obrotowe to 788 552 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 947 216 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 647 385 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 299 831 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 947 216 zł w 2022 roku.
• 997 687 zł w 2021 roku.
• 1 553 032 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zm "wola" wyniosły 299 831 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 947 216 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 299 831 zł w 2022 roku
• 309 127 zł w 2021 roku
• 426 938 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zm "wola" wykazała przychody na poziomie 746 118 zł.
Organizacja zarobiła -41 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 175 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3505 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku