PARTNER24 SP. Z O.O. | KRS: 0000357083

Podsumowanie

aktywa

323 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

6 tys.

wartość firmy

993 tys.

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

FORDOŃSKA, 87

Kod pocztowy

85-719

Rejestracja

2010-06-10

Rozpoczęcie działalności

2010-06-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.posonline.pl

Email

partner24@partner24.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność związana z oprogramowaniem

Oprogramowanie POS do obsługi sprzedaży|Zarządzanie wieloma punktami sprzedaży w chmurze|Bieżące raportowanie i statystyki sprzedaży|Możliwości integracji z innymi systemami|Dostosowywanie pakietów do potrzeb klienta

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Partner24 osiągnęła 1 160 820 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 160 812 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 154 751 zł.

Zysk netto wyniósł 6061 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -87 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 160 820 zł w 2024 roku.
• 1 323 114 zł w 2023 roku.
• 1 208 030 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6061 zł w 2024 roku.
• 48 327 zł w 2023 roku.
• -36 217 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PARTNER24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1775411

8626.44

1570841.24

4860.71

1486008.85

32776.62

1213696.16

50031.02

1413097.66

84107.01

1208029.99

-36217.39

1323113.52

48326.59

1160820.25

6061.43

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Partner24 wynosi 992 584 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 60 614 zł a 2 902 051 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 39 647 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 992 584 zł w 2024 roku.
• 1 265 294 zł w 2023 roku.
• 959 020 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PARTNER24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

51998.3

1270111.4

4438527.5

48607.1

1122314.17

3927103.1

80226.3

1202005.35

3715022.13

117749.57

1127004.42

3034240.4

180829.82

1459322.97

3532744.15

0

959020.11

3020074.98

189911.72

1265293.76

3307783.8

60614.3

992583.68

2902050.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Partner24 wynosi 10 tys. zł.

EBITDA Partner24 wynosi 10 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 73 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 352 zł w 2024 roku.
• 52 167 zł w 2023 roku.
• -35 883 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 73 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 352 zł w 2024 roku.
• 52 167 zł w 2023 roku.
• -29 432 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — PARTNER24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

9844.63

5123.08

15044.32

36659.47

65592.99

55450.88

103777.97

84217.45

111403.38

-35882.63

-29432.39

52167.11

10352.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Partner24 wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partner24 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Partner24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Partner24 wynosi 38 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 91 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 91 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PARTNER24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1476.69

27593.52

70964.73

768.46

23091.34

62766.55

5498.92

24364.4

59406.38

8317.63

29640.74

48532.68

12632.62

43110.85

82129.67

0

30770.12

71711.16

7825.07

41562.78

88625.47

1212.29

37770.77

90746.97

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 233 122 zł.

Koszty operacyjne Partner24 wyniosły 1 150 460 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5932 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 233 122 zł w 2024 roku
• 292 080 zł w 2023 roku
• 307 260 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PARTNER24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

191601.73

254832.22

294102.6

273940.18

320296.8

307259.64

292080.43

233122.41

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Partner24 wyniosła 322 753 zł.

a

ktywa obrotowe to 322 753 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 322 753 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 259 277 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 476 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 322 753 zł w 2024 roku.
• 403 857 zł w 2023 roku.
• 275 149 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PARTNER24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

173198.78

189189.21

255568.23

392275.52

399228.16

275149.28

403857.13

322752.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PARTNER24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.12

0.01

0

0.03

0.07

0

0.13

0.31

0.02

0.13

0.32

0.05

0.04

0.21

0.35

0.06

-0.13

-0.18

-0.03

0.12

0.19

0.04

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Partner24 wyniosły 63 476 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 322 753 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 476 zł w 2024 roku
• 150 642 zł w 2023 roku
• 70 260 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Zadłużenie — PARTNER24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

173198.78

103867.71

0.6

189189.21

114997.43

0.61

255568.23

148599.83

0.58

392275.52

235276.1

0.6

399228.16

158121.73

0.4

275149.28

70260.24

0.26

403857.13

150641.5

0.37

322752.76

63475.7

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Partner24 wykazała przychody na poziomie 1 160 820 zł.

Organizacja zarobiła 6061 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6061 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -231 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3188 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PARTNER24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1619

943

4235

5169

0

3188

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja Partner24 wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — PARTNER24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67543

0.81887

0.59746

0.55507

0.39815

0.40954

0.64047

0.52672

0.69057

0.61413

0.80472

0.61102

0.59624

0.34962

0.33682

0.55958

0.46744

0.65905

0.72795

0.80124

0.63899

0.5834

0.45106

0.42213

0.67579

0.61236

0.76758

0.75513

0.78286

0.69357

0.60964

0.49374

0.51079

0.66164

0.61483

0.77429

0.77228

0.78362

0.66753

0.50223

0.53309

0.50623

0.74321

0.64963

0

0.13407

0.74657

0.61009

0.41009

0.29871

0.28247

0.20711

0.13781

0

0.71308

0.75209

0.64709

0.5038

0.49281

0.44641

0.66351

0.54508

0.66937

0.53846

0.69489

0.5678

0.38269

0.3853

0.35748

0.5

0.38573

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 66 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-66

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

−17 dni 28-06-2024

2022

−1 mies. 16 dni 30-05-2023

2021

−3 mies. 6 dni 11-07-2022

2020

−2 mies. 11 dni 05-08-2021

2019

−4 mies. 17-06-2020

2018

−3 mies. 8 dni 08-04-2019

2017

−2 mies. 22 dni 24-04-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Szczepaniak Tomasz - wspólnik

Boinski Sebastian - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — PARTNER24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.06.2010

Szczepaniak Tomasz

Listopad 1961

Osoba

wspólnik

10.06.2010

Boinski Sebastian

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

10.06.2010

Boinski Sebastian

Grudzień 1978

Osoba

Udziałowcy

Szczepaniak Tomasz posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Boinski Sebastian posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Reprezentacja

Szczepaniak Tomasz

wspólnik
Boinski Sebastian

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do PARTNER24

	Organizacja	Numer KRS
1	DYZMAS SP. Z O.O.	0000859482
2	GENERAL ROBOTICS SP. Z O.O.	0000539092
3	SERVILO SP. Z O.O.	0000364230
4	SYSCLAY SP. Z O.O.	0000733803
5	COMPARME SP. Z O.O.	0000494490
6	UKONTENTOWANI SP. Z O.O.	0000657280
7	AD REM SP. Z O.O.	0000242524
8	VELVERO SP. Z O.O.	0000597460
9	SOFTINTEGRATION SP. Z O.O.	0000279598
10	EXP.PL SP. Z O.O.	0000762448
11	SPORTIZE SP. Z O.O.	0000664674
12	"ACS" TECHNOLOGIE TELEINFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000202248
13	KOMPEMA SP. Z O.O.	0000752905
14	PERFECTBOT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000877033
15	ERYNEK SP. Z O.O.	0000334091
16	D-PLOY (POLAND) SP. Z O.O.	0000794267
17	TEQUIPY SP. Z O.O.	0000919631
18	COMPAAS SP. Z O.O.	0000697026
19	E-NET.COM SP. Z O.O.	0000083630
20	LANTOP POLSKA SP. Z O.O.	0000146026
21	EF-TAX SP. Z O.O.	0000616443
22	VIRTUALCAR360 SP. Z O.O.	0000785859
23	GT GROUP SP. Z O.O.	0000875893
24	AT.IT TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000919001
25	RUMANKU.COM SP. Z O.O.	0000756619
26	FIZEN SP. Z O.O.	0000900414
27	NN SYSTEMS SP. Z O.O.	0000674463
28	ROYAL GROUP SP. Z O.O.	0000772058
29	IMPERIA LABS SP. Z O.O.	0000940157
30	JACOB SOBOTA SP. Z O.O.	0000751728

PARTNER24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000357083 NIP 5542873939 REGON 340764470

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PARTNER24

PARTNER24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000357083 NIP
5542873939 REGON
340764470