Organizacja Comparme osiągnęła 2 728 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 728 083 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 687 427 zł.
Zysk netto wyniósł 40 655 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 389 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 728 083 zł w 2022 roku.
• 4 001 645 zł w 2021 roku.
• 1 168 416 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 655 zł w 2022 roku.
• 130 518 zł w 2021 roku.
• 68 027 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Comparme wynosi 2 157 380 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
176 037 zł a 6 820 206 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 307 661 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 157 380 zł w 2022 roku.
• 3 335 382 zł w 2021 roku.
• 1 098 708 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Comparme wyniosła 431 652 zł.
a
ktywa obrotowe to 431 652 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 431 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 234 716 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 935 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 431 652 zł w 2022 roku.
• 626 382 zł w 2021 roku.
• 281 812 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Comparme wyniosły 196 935 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 431 652 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 196 935 zł w 2022 roku
• 432 321 zł w 2021 roku
• 218 269 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Comparme wykazała przychody na poziomie 2 728 083 zł.
Organizacja zarobiła 44 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3726 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 655 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 532 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3726 zł w 2022 roku
• 12 572 zł w 2021 roku
• 6766 zł w 2020 roku
Organizacja Comparme wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.