Organizacja Europell group osiągnęła 8 324 070 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 319 335 zł. Pozostałe przychody to 4735 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 062 704 zł.
Zysk netto wyniósł 256 631 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 132 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 324 070 zł w 2022 roku.
• 8 539 523 zł w 2021 roku.
• 9 258 964 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -55 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 256 631 zł w 2022 roku.
• 366 372 zł w 2021 roku.
• 839 832 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europell group wynosi 8 416 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 840 110 zł a 20 810 175 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 149 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 416 012 zł w 2022 roku.
• 8 807 067 zł w 2021 roku.
• 11 146 352 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europell group wyniosła 6 175 360 zł.
a
ktywa trwałe to 1 523 891 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 651 469 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 175 360 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 453 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 721 879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 582 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 175 360 zł w 2022 roku.
• 4 266 662 zł w 2021 roku.
• 4 275 942 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europell group wyniosły 3 721 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 175 360 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 204 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 721 879 zł w 2022 roku
• 2 068 577 zł w 2021 roku
• 2 123 434 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europell group wykazała przychody na poziomie 8 324 070 zł.
Organizacja zarobiła 306 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 924 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8059 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 924 zł w 2022 roku
• 149 630 zł w 2021 roku
• 217 512 zł w 2020 roku
Organizacja Europell group wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.7%.