GODAGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000127309

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

8,1 mln

zysk

325 tys.

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa skór

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

CZYŻEW

Adres

ZARZECZE, 8

Kod pocztowy

18-220

Rejestracja

2002-08-22

Rozpoczęcie działalności

1989-01-01

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa skór PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Godagro osiągnęła 8 081 561 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 081 560 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 757 047 zł.

Zysk netto wyniósł 324 513 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 358 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 081 561 zł w 2024 roku.
• 8 777 981 zł w 2023 roku.
• 9 940 131 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 148 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 324 513 zł w 2024 roku.
• 450 741 zł w 2023 roku.
• 1 005 334 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5574210.63

-717614.17

3980464.61

-69822.76

5993886.04

525524.32

5019963.91

0

10942044.88

1062302.86

9940130.58

1005334.27

8777981.04

450740.63

8081560.68

324513.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Godagro wynosi 481 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 158 738 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 480 919 zł w 2024 roku.
• 712 318 zł w 2023 roku.
• 1 293 927 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Godagro wynosi 10 154 661 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 245 134 zł a 20 203 902 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 775 100 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 154 661 zł w 2024 roku.
• 11 338 049 zł w 2023 roku.
• 13 993 135 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4728960.83

13935526.57

0

3613993.69

9951161.53

1354493.86

7452515.16

14984715.1

0

5140958.48

12549909.78

2591043.02

14134951.05

27355112.2

3345043.72

13993134.53

24850326.45

3683099.2

11338049.08

21944952.6

3245134.3

10154660.76

20203901.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Godagro wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Godagro wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Godagro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Godagro wynosi 535 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,58 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 1,58 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 56 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 535 tys. zł w 2024 roku.
• 577 tys. zł w 2023 roku.
• 580 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 194 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,58 mln zł w 2024 roku.
• 1,67 mln zł w 2023 roku.
• 1,5 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Godagro wyniosły 7 600 641 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Godagro wyniosła 5 008 257 zł.

a

ktywa trwałe to 110 139 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 898 118 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 008 257 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 625 200 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 383 057 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 386 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 008 257 zł w 2024 roku.
• 5 535 591 zł w 2023 roku.
• 5 004 720 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2299340.91

1872653.38

3092553.18

3528090.7

4362162.82

5004719.75

5535591.4

5008257.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.31

-0.53

-0.11

-0.13

-0.04

-0.05

-0.01

-0.02

0.17

0.29

0.1

0.09

0

0.11

0

0.24

0.31

0.11

0.1

0.2

0.23

0.13

0.1

0.08

0.09

0.08

0.05

0.06

0.07

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Godagro wyniosły 383 057 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 008 257 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -80 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 383 057 zł w 2024 roku
• 624 792 zł w 2023 roku
• 544 661 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2299340.91

948913.69

0.41

1872653.38

592185.89

0.32

3092553.18

1286561.37

0.42

3528090.7

1135669.53

0.32

4362162.82

907438.79

0.21

5004719.75

544661.45

0.11

5535591.4

624792.47

0.11

5008257.38

383057.49

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Godagro wykazała przychody na poziomie 8 081 561 zł.

Organizacja zarobiła 411 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 86 689 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 324 513 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 689 zł w 2024 roku
• 117 434 zł w 2023 roku
• 245 493 zł w 2022 roku

Wartość

0

195509

245493

117434

86689

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa skór" (46.24.Z)

dane za rok

Organizacja Godagro wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa skór".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05128

0.74359

0.69231

0.24324

0.11429

0.09375

0.05405

0.13158

0.13043

0.77778

0.67391

0.29268

0.24324

0.32432

0.19512

0.18605

0.88

0.83333

0.8

0.42857

0.67568

0.66667

0.7381

0.66667

0.38462

0.82353

0.82692

0.34043

0.35

0.79487

0.38298

0.2766

0

0.90385

0.82353

0.78846

0.34694

0.66667

0.675

0.81633

0.59184

0.84

0.94231

0.82

0.76923

0.28571

0.80488

0.85

0.88

0.69388

0.93878

0.84906

0.8

0.79245

0.2766

0.625

0.78378

0.71429

0.6383

0.89796

0.85366

0.775

0.70732

0.2

0.58333

0.74286

0.75

0.6

0.87179

Powiązania

KRASBUD KRASOWSKI - wspólnik

K KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

K ROBERT - wspólnik, reprezentacja

K PAWEŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2005

31.08.2018

D Tadeusz

Czerwiec 1942

Osoba

wspólnik

22.08.2002

29.11.2005

D Tadeusz

Czerwiec 1942

Osoba

wspólnik

22.08.2002

29.11.2005

K Krzysztof

Listopad 1956

Osoba

wspólnik

29.11.2005

K Krzysztof

Listopad 1956

Osoba

wspólnik

22.08.2002

29.11.2005

D Anna

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

29.11.2005

31.08.2018

D Anna

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

22.08.2002

29.11.2005

K Robert

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

29.11.2005

K Robert

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

31.08.2018

Krasbud Krasowski

Organizacja

reprezentacja

22.08.2002

K Krzysztof

Listopad 1956

Osoba

reprezentacja

22.08.2002

31.08.2018

D Tadeusz

Czerwiec 1942

Osoba

reprezentacja

31.08.2018

K Paweł

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

31.08.2018

K Robert

Wrzesień 1982

Osoba

Udziałowcy

Krasbud Krasowski posiada 30 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Krasowski Krzysztof posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Krasowski Robert posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Największym udziałowcem od 31.08.2018 jest Krasbud Krasowski kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.11.2005 do 31.08.2018:
• Krasowski Krzysztof (33% udziałów)
• Dmochowski Tadeusz (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.08.2002 do 29.11.2005:
• Krasowski Krzysztof (33% udziałów)
• Dmochowski Tadeusz (33% udziałów)

Podobne organizacje do GODAGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	BENERICETTI POLSKA SP. Z O.O.	0000362648
2	WRONKOWSKI ANNA WRONKOWSKA SP. K.	0000941965
3	WAMPAK SP. Z O.O.	0000485546
4	KRAVCZYK SP. Z O.O.	0000359961
5	HOLLANDER HYAMS POLSKA SP. Z O.O.	0000219021
6	"ALL-POL" SP. J. PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN	0000265315
7	FTS1 SP. Z O.O.	0000329838
8	CENTRALA NASIENNA SP. Z O.O.	0000145062
9	CENTRALA NASIENNA SP. Z O.O.	0000083968
10	ATM BIS SP. Z O.O.	0000970304
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO "KALUX":	0000078499
12	CENTRALA NASIENNA KĘTRZYN SP. Z O.O.	0000455259
13	ORCHIDEA SP. Z O.O.	0000062819
14	EURO FARO POLAND SP. Z O.O.	0000160331
15	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ZBOŻEM AGROBIS SP. Z O.O.	0000714815
16	RWE-TRADE SP. Z O.O.	0000365460
17	E.S. LOGISTICS SP. Z O.O.	0000281318
18	GPR ŁĘCZYNA SP. Z O.O.	0000392809
19	GRUPA PRODUCENCKA GRAMINE SP. Z O.O.	0000217894
20	PRESTIGE-KWIATY SP. Z O.O.	0000263336
21	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW RZEPAX	0000352914
22	WYTWÓRNIA PASZ SP. Z O.O.	0000084649
23	"ANEK" SP. J. A. I K. SZARŻANOWICZ	0000283465
24	AJP DĄBROWSCY SP. Z O.O.	0000976130
25	JA-ROL SP. Z O.O.	0000399276
26	PRO MAFIMEX SP. Z O.O.	0000629132
27	MOLOS KAWECKI SP. J.	0000321115
28	FAKTORIA TRADE SP. Z O.O.	0000800682
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KOHIDREX JAROSŁAW KOWZUŃ, CZESŁAW	0000310347
30	WIMAX PW SP. Z O.O.	0000791186

GODAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000127309 NIP 7230001478 REGON 001350452

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa skór" (46.24.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GODAGRO

GODAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000127309 NIP
7230001478 REGON
001350452