Organizacja Grupa producentów zbóż - adkonis osiągnęła 8 555 740 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 555 668 zł. Pozostałe przychody to 73 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 570 442 zł.
Strata netto wyniosła 14 774 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 291 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 555 740 zł w 2022 roku.
• 5 184 873 zł w 2021 roku.
• 5 427 371 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 774 zł w 2022 roku.
• 148 515 zł w 2021 roku.
• -60 960 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów zbóż - adkonis wynosi 8 591 549 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 389 351 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 591 549 zł w 2022 roku.
• 7 049 100 zł w 2021 roku.
• 6 505 317 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów zbóż - adkonis wyniosła 7 897 509 zł.
a
ktywa trwałe to 2 820 741 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 076 768 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 897 509 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 850 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 047 213 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -485 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 897 509 zł w 2022 roku.
• 7 834 381 zł w 2021 roku.
• 12 951 696 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów zbóż - adkonis wyniosły 4 047 213 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 897 509 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -474 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 047 213 zł w 2022 roku
• 3 836 439 zł w 2021 roku
• 9 102 270 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów zbóż - adkonis wykazała przychody na poziomie 8 555 740 zł.
Organizacja zarobiła -14 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 774 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -78 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa producentów zbóż - adkonis wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adkonis Łukasz
posiada 1010 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Adkonis Lidia
posiada 1010 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Adkonis Marcin
posiada 1010 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Adkonis Paweł
posiada 1010 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Suliga Adkonis Karolina (20% udziałów)
• Adkonis Lidia (20% udziałów)
• Adkonis Paweł (20% udziałów)
• Adkonis Łukasz (20% udziałów)
• Adkonis Marcin (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.04.2014 do 23.06.2022:
• Adkonis Tomasz (20% udziałów)
• Adkonis Robert (20% udziałów)
• Adkonis Łukasz (20% udziałów)
• Adkonis Marcin (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.12.2013 do 11.04.2014:
• Adkonis Lidia (20% udziałów)
• Adkonis Tomasz (20% udziałów)
• Adkonis Robert (20% udziałów)
• Adkonis Łukasz (20% udziałów)
• Adkonis Marcin (20% udziałów)
Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ - ADKONIS