Organizacja Ja-rol osiągnęła 7 775 704 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 775 704 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 040 788 zł.
Zysk netto wyniósł 734 916 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 865 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 775 704 zł w 2022 roku.
• 3 942 529 zł w 2021 roku.
• 3 473 821 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 129 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 734 916 zł w 2022 roku.
• 358 466 zł w 2021 roku.
• 73 581 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ja-rol wynosi 9 721 539 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 598 070 zł a 19 439 261 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 337 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 721 539 zł w 2022 roku.
• 5 109 098 zł w 2021 roku.
• 3 388 239 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ja-rol wyniosła 4 801 953 zł.
a
ktywa trwałe to 3 030 740 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 771 214 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 801 953 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 130 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 671 193 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 426 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 801 953 zł w 2022 roku.
• 2 584 735 zł w 2021 roku.
• 2 761 693 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ja-rol wyniosły 2 671 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 801 953 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 671 193 zł w 2022 roku
• 1 188 891 zł w 2021 roku
• 1 724 315 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ja-rol wykazała przychody na poziomie 7 775 704 zł.
Organizacja zarobiła 807 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 536 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 734 916 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 507 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 536 zł w 2022 roku
• 33 877 zł w 2021 roku
• 11 655 zł w 2020 roku
Organizacja Ja-rol wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Największym udziałowcem od 29.06.2021 jest
Dworczak January
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.10.2017 do 29.06.2021:
• Dworczak January (20% udziałów)
• Michalski Jarosław (20% udziałów)
• Dworczak Michalska Patrycja (20% udziałów)
• Hajduk Baruch Anna (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.02.2015 do 11.10.2017:
• Dworczak January (20% udziałów)
• Michalski Jarosław (20% udziałów)
• Dworczak Michalska Patrycja (20% udziałów)
• Hajduk Baruch Anna (20% udziałów)