Organizacja A.z.hynasińscy osiągnęła 2 650 498 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 643 730 zł. Pozostałe przychody to 6768 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 065 959 zł.
Zysk netto wyniósł 577 771 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -97 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 650 498 zł w 2022 roku.
• 4 418 036 zł w 2021 roku.
• 3 795 932 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 577 771 zł w 2022 roku.
• 1 277 064 zł w 2021 roku.
• 949 922 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.z.hynasińscy wynosi 7 451 641 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 373 558 zł a 17 992 308 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 451 641 zł w 2022 roku.
• 11 951 639 zł w 2021 roku.
• 9 982 979 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.z.hynasińscy wyniosła 4 563 299 zł.
a
ktywa trwałe to 1 721 767 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 841 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 563 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 498 077 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 222 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 563 299 zł w 2022 roku.
• 5 332 036 zł w 2021 roku.
• 4 909 851 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.z.hynasińscy wyniosły 65 222 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 563 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 222 zł w 2022 roku
• 134 666 zł w 2021 roku
• 39 623 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.z.hynasińscy wykazała przychody na poziomie 2 650 498 zł.
Organizacja zarobiła 700 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 122 373 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 577 771 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4039 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 122 373 zł w 2022 roku
• 280 352 zł w 2021 roku
• 198 713 zł w 2020 roku
Organizacja A.z.hynasińscy wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki