Organizacja Ganeko osiągnęła 11 281 510 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 281 406 zł. Pozostałe przychody to 104 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 742 046 zł.
Zysk netto wyniósł 539 360 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 851 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 281 510 zł w 2022 roku.
• 7 399 310 zł w 2021 roku.
• 4 076 914 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 539 360 zł w 2022 roku.
• 320 005 zł w 2021 roku.
• 13 238 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ganeko wynosi 10 823 980 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 145 534 zł a 28 203 774 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 086 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 823 980 zł w 2022 roku.
• 6 953 907 zł w 2021 roku.
• 3 271 906 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ganeko wyniosła 5 481 690 zł.
a
ktywa trwałe to 3 831 459 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 650 231 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 481 690 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 527 379 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 954 312 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 549 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 481 690 zł w 2022 roku.
• 5 178 063 zł w 2021 roku.
• 2 960 192 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ganeko wyniosły 3 954 312 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 481 690 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 343 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 954 312 zł w 2022 roku
• 4 190 044 zł w 2021 roku
• 2 292 178 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ganeko wykazała przychody na poziomie 11 281 510 zł.
Organizacja zarobiła 679 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 140 301 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 539 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 942 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 301 zł w 2022 roku
• 31 141 zł w 2021 roku
• 27 757 zł w 2020 roku
Organizacja Ganeko wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.