Organizacja Agro - gościsław osiągnęła 8 266 040 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 266 040 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 849 704 zł.
Strata netto wyniosła 583 664 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 700 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 266 040 zł w 2022 roku.
• 6 682 915 zł w 2021 roku.
• 4 012 570 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -64 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -583 664 zł w 2022 roku.
• -413 546 zł w 2021 roku.
• -395 297 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro - gościsław wynosi 6 284 082 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 665 100 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 322 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 284 082 zł w 2022 roku.
• 5 481 295 zł w 2021 roku.
• 3 773 103 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro - gościsław wyniosła 4 070 002 zł.
a
ktywa trwałe to 3 917 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 152 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 070 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 031 185 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 038 817 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -415 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 070 002 zł w 2022 roku.
• 4 149 685 zł w 2021 roku.
• 4 250 316 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -57%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro - gościsław wyniosły 3 038 817 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 070 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -222 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 038 817 zł w 2022 roku
• 2 781 661 zł w 2021 roku
• 2 786 241 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro - gościsław wykazała przychody na poziomie 8 266 040 zł.
Organizacja Agro - gościsław wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kieloch Piotr
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Kieloch Marek
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Kieloch Alfred
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Kieloch Tomasz
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.