Organizacja Raps kotowo osiągnęła 223 236 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 144 000 zł. Pozostałe przychody to 79 236 zł.
Całkowite koszty wyniosły -54 559 zł.
Zysk netto wyniósł 198 559 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -48 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 223 236 zł w 2022 roku.
• 653 749 zł w 2021 roku.
• 189 158 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 559 zł w 2022 roku.
• 579 741 zł w 2021 roku.
• 52 907 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Raps kotowo wynosi 4 894 033 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
334 854 zł a 21 071 853 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 241 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 894 033 zł w 2022 roku.
• 6 556 849 zł w 2021 roku.
• 3 714 310 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Raps kotowo wyniosła 6 611 329 zł.
a
ktywa trwałe to 5 422 192 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 189 138 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 611 329 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 267 963 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 343 366 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 438 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 611 329 zł w 2022 roku.
• 6 555 272 zł w 2021 roku.
• 6 820 070 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 94%.
Marża netto wyniosła 89%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Raps kotowo wyniosły 1 343 366 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 611 329 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 343 366 zł w 2022 roku
• 1 485 868 zł w 2021 roku
• 2 317 970 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Raps kotowo wykazała przychody na poziomie 223 236 zł.
Organizacja zarobiła 210 446 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 887 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2377 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 887 zł w 2022 roku
• 9513 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Raps kotowo wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grupa Raps
posiada 2100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.03.2013 jest
Grupa Raps
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2011 do 18.03.2013
był Mróz Wojciech
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 29.10.2009 do 21.10.2011 najwięcej udziałów posiadał Mróz Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.