Organizacja K & j osiągnęła 5 553 469 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 553 469 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 776 764 zł.
Zysk netto wyniósł 1 776 705 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 991 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 553 469 zł w 2022 roku.
• 3 705 729 zł w 2021 roku.
• 682 851 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 350 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 776 705 zł w 2022 roku.
• 722 350 zł w 2021 roku.
• 80 128 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K & j wynosi 13 254 056 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 444 925 zł a 24 873 865 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 525 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 254 056 zł w 2022 roku.
• 6 483 367 zł w 2021 roku.
• 1 357 463 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów K & j wyniosła 8 218 680 zł.
a
ktywa trwałe to 4 279 999 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 938 681 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 218 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 259 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 958 779 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 936 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 218 680 zł w 2022 roku.
• 5 400 208 zł w 2021 roku.
• 5 358 943 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K & j wyniosły 4 958 779 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 218 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 322 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 958 779 zł w 2022 roku
• 3 902 236 zł w 2021 roku
• 4 583 321 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K & j wykazała przychody na poziomie 5 553 469 zł.
Organizacja zarobiła 1 776 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 776 705 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja K & j wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Decopol
posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Dekker Jan
posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dekker Jan (20% udziałów)
• Decopol (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.04.2019 do 02.12.2020:
• Warpas Michałkiewicz Agata (20% udziałów)
• Dekker Jan (20% udziałów)
• Żurobska Danuta (20% udziałów)
• Decopol (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.07.2018 do 15.04.2019:
• Warpas Michałkiewicz Agata (20% udziałów)
• Dekker Jan (20% udziałów)
• Żurobska Danuta (20% udziałów)
• Van Diepen Niels (20% udziałów)
• Decopol (20% udziałów)