Organizacja "ego" osiągnęła 1 161 624 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 153 875 zł. Pozostałe przychody to 7749 zł.
Całkowite koszty wyniosły 482 357 zł.
Zysk netto wyniósł 671 518 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 71 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 161 624 zł w 2022 roku.
• 1 583 804 zł w 2021 roku.
• 1 244 511 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 671 518 zł w 2022 roku.
• 1 121 851 zł w 2021 roku.
• 727 983 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ego" wynosi 7 867 249 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 742 436 zł a 23 502 732 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 635 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 867 249 zł w 2022 roku.
• 9 446 398 zł w 2021 roku.
• 6 803 342 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ego" wyniosła 6 691 601 zł.
a
ktywa trwałe to 4 174 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 517 268 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 691 601 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 875 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 815 918 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 287 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 691 601 zł w 2022 roku.
• 6 259 802 zł w 2021 roku.
• 5 465 671 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ego" wyniosły 815 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 691 601 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -356 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 815 918 zł w 2022 roku
• 1 055 637 zł w 2021 roku
• 1 383 356 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ego" wykazała przychody na poziomie 1 161 624 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "ego" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.