Organizacja EGO osiągnęła 1 184 866 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 110 081 zł. Pozostałe przychody to 74 785 zł.
Całkowite koszty wyniosły 453 154 zł.
Zysk netto wyniósł 656 927 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 54 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 184 866 zł w 2024 roku.
• 1 011 768 zł w 2023 roku.
• 1 161 624 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 656 927 zł w 2024 roku.
• 471 042 zł w 2023 roku.
• 671 518 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EGO wynosi 611 tys. zł.
EBITDA EGO wynosi 635 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 611 065 zł w
2024 roku.
• 445 225 zł w
2023 roku.
• 685 849 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 634 626 zł w
2024 roku.
• 447 263 zł w
2023 roku.
• 687 887 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EGO wynosi 8 670 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 777 299 zł a 28 014 605 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 568 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 670 355 zł w 2024 roku.
• 7 318 722 zł w 2023 roku.
• 7 867 249 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EGO wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EGO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7381
zł.
Koszty operacyjne EGO wyniosły 499 016
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
697 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7381 zł w 2024 roku
• 6117 zł w 2023 roku
• 5352 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EGO wyniosła 7 713 277 zł.
a
ktywa trwałe to 4 746 824 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 966 454 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 713 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 003 651 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 709 626 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 351 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 713 277 zł w 2024 roku.
• 7 321 065 zł w 2023 roku.
• 6 691 601 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EGO wyniosły 709 626 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 713 277 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -270 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 709 626 zł w 2024 roku
• 974 340 zł w 2023 roku
• 815 918 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EGO wykazała przychody na poziomie 1 184 866 zł.
Organizacja zarobiła 666 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9731 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 656 927 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1227 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9731 zł w 2024 roku
• 3869 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja EGO wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szurowska Edyta
posiada 70 udziałów,
które stanowią 70.0% firmy.
Prawda Roman
posiada 30 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Największym udziałowcem od 22.08.2012 jest
Prawda Roman
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.08.2008 do 22.08.2012
był Prawda Roman
kontrolując 100% udziałów.