BRAGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000359388

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

1 mln

zysk

161 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

WIELEWO

Kod pocztowy

14-500

Rejestracja

2010-06-22

Rozpoczęcie działalności

2010-07-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, NIEZALEŻNIE OD LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność usługowa następująca po zbiorach Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bragro osiągnęła 1 004 068 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 004 067 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 842 939 zł.

Zysk netto wyniósł 161 129 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 004 068 zł w 2024 roku.
• 3 357 972 zł w 2023 roku.
• 2 515 756 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 129 zł w 2024 roku.
• 1 209 295 zł w 2023 roku.
• 873 324 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1042918.47

216005.57

569631.82

259217.47

1749634.46

-728.64

2172324.53

887061.64

2698871.8

1577014.64

2515756.02

873324.06

3357972.04

1209294.61

1004067.83

161128.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bragro wynosi 162 tys. zł.

EBITDA Bragro wynosi 254 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9237 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 161 593 zł w 2024 roku.
• 1 275 977 zł w 2023 roku.
• 1 071 314 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

226254.19

270397.58

-626.15

4040.52

891113.91

947113.91

1605840.52

1661840.52

1071314.27

1127314.27

1275977.18

1331977.18

161593.3

254168.3

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bragro wynosi 5 267 973 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 506 102 zł a 21 088 424 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 497 047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 267 973 zł w 2024 roku.
• 10 909 060 zł w 2023 roku.
• 8 096 729 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

229345.21

1788646.47

3024077.98

423758.31

1840382.74

3629044.58

0

1589634.8

4374086.15

1088508.06

6084970.97

12418862.96

2271269.04

10378575.47

22078204.96

2926262.08

8096729

15606731.12

3833233.04

10909059.51

20443909.56

1506101.74

5267972.78

21088424.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bragro wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308874

0.0309324

0.0308057

0.0307522

0.0306654

0.0306936

0.0306815

0.0308776

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bragro wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0016385

0.0014576

0.0073663

0.0016814

0.0015931

0.0010306

0.0011084

0.0022538

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bragro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bragro wynosi 217 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,05 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 1,05 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 217 tys. zł w 2024 roku.
• 323 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,05 mln zł w 2024 roku.
• 1,02 mln zł w 2023 roku.
• 780 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

61158.72

0

2263.91

113002.22

0

112856.49

0

118860.78

290268.82

0

138696.77

605671.74

0

183062.28

780336.56

100739.16

323321.28

1022195.48

24238.99

216657.06

1054421.21

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 842 zł.

Koszty operacyjne Bragro wyniosły 842 474 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 120 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 842 zł w 2024 roku
• 71 722 zł w 2023 roku
• 63 854 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

63854.4

71721.75

70842.24

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bragro wyniosła 6 836 734 zł.

a

ktywa trwałe to 4 932 758 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 903 976 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 836 734 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 272 106 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 564 628 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 767 478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 836 734 zł w 2024 roku.
• 6 535 536 zł w 2023 roku.
• 7 180 904 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1464385.25

1583512

2383857.56

3815146.84

6704561.48

7180904.17

6535535.83

6836734.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.71

0.22

0.21

0.16

0.46

0.47

0.46

0

0.23

0.61

0.41

0.24

0.52

0.59

0.58

0.12

0.22

0.43

0.35

0.18

0.24

0.38

0.36

0.02

0.03

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bragro wyniosły 1 564 628 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 836 734 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 564 628 zł w 2024 roku
• 1 424 558 zł w 2023 roku
• 3 279 221 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1464385.25

1158591.64

0.79

1583512

1018500.92

0.64

2383857.56

1819575.12

0.76

3815146.84

2363802.76

0.62

6704561.48

3676202.76

0.55

7180904.17

3279221.39

0.46

6535535.83

1424558.44

0.22

6836734.04

1564627.98

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bragro wykazała przychody na poziomie 1 004 068 zł.

Organizacja zarobiła 161 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 129 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1368 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 12 713 zł w 2022 roku

Wartość

9574

0

714

696

12713

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Bragro wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72014

0.56116

0.38704

0.77077

0.67793

0.67538

0.87841

0.93386

0.93385

0.74559

0.47453

0.40981

0.69494

0.87115

0.84696

0.88958

0.90747

0

0.31105

0.65732

0.47007

0.75341

0.30606

0.32749

0.30149

0.24013

0

0.87692

0.69182

0.55516

0.70392

0.80558

0.78258

0.91184

0.91929

0.69463

0.88527

0.70575

0.65802

0.68052

0.88002

0.85436

0.89977

0.89783

0.65302

0.73856

0.64367

0.64481

0.63695

0.6981

0.72468

0.70543

0.70732

0.81471

0.86724

0.72013

0.61746

0.45872

0.78953

0.78233

0.89337

0.81417

0

0.62124

0.49092

0.6171

0.48747

0.57598

0.54445

0.50843

0.44877

0

Powiązania

P MIROSŁAW - wspólnik

L ANNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.06.2010

20.10.2011

P Mirosław

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

20.10.2011

06.09.2017

P Mirosław

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

06.09.2017

P Mirosław

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

20.10.2011

06.09.2017

O Krzysztof

Lipiec 1985

Osoba

prokurent

28.06.2013

06.09.2017

P Mirosław

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

22.06.2010

13.03.2013

B Tomasz

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

13.03.2013

L Anna

Czerwiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Pawlukowski Mirosław posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.09.2017 jest Pawlukowski Mirosław kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2011 do 06.09.2017 był Olszewski Krzysztof kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 22.06.2010 do 20.10.2011 najwięcej udziałów posiadał Pawlukowski Mirosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do BRAGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNEJ "OWROL" SP. Z O.O.	0000067045
2	AGRONOVA SP. Z O.O.	0000156976
3	ARMAROL GOSPODARSTWO BOLKOWICE-CZARNÓWKO SP. Z O.O.	0000450529
4	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGRO-PRZYBYSŁAW" SP. Z O.O.	0000125134
5	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000160408
6	PRODROL SP. Z O.O.	0000208343
7	HM AGRO SP. Z O.O.	0000473038
8	SOMIROL-PLEBANKA SP. Z O.O.	0000561125
9	AGRO-KON SP. Z O.O.	0000166945
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA LUTOMIA	0000150959
11	MAJROL SP. Z O.O.	0000203045
12	AGRO-MĄTAWY SP. Z O.O.	0000615584
13	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0000182366
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "ARMAROL" SP. Z O.O.	0000166736
15	GOSPODARSTWO SUCHORZE SP. Z O.O.	0000515055
16	PARK SP. Z O.O.	0000172797
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ABAPOL" GOSPODARSTWO	0000123796
18	RLB HANDEL SP. Z O.O.	0000253334
19	STADNINA KONI JAROSZÓWKA SP. Z O.O.	0000229762
20	GOSPODARSTWO ROLNE ROGITY SP. Z O.O.	0000127980
21	KLEWIROL SP. Z O.O.	0000026584
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KUBICACH	0000172967
23	GOSPODARSTWO ROLNE "WENEDA" SP. Z O.O.	0000207880
24	GOSPODARSTWO ROLNE "CZACHPOL" SP. Z O.O.	0000146525
25	ROTA-AGRA SP. Z O.O.	0000230468
26	PRZEDSIĘBIORSTWO "AGRO-GOŁUTOWO" SP. Z O.O.	0000096195
27	MIRTRANS SP. Z O.O.	0000267196
28	ŁĘŻYCE SP. Z O.O.	0000131717
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "SPRAWIEDLIWOŚĆ"	0000152267
30	"IR-POL" PRZEDSIĘBIORSTWO AGROTECHNICZNE SP. Z O.O.	0000056082

BRAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000359388 NIP 5821614935 REGON 280520219

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRAGRO

BRAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000359388 NIP
5821614935 REGON
280520219