PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PALIWAMI I ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI "WALIMEX" W.CELIŃSKI-MYSŁAW, R.FEJTKO SPÓŁKA JAWNA KRS
0000320622 NIP
8252116373 REGON
060433666

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
16,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
568 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
16 mln
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
ŁUKÓW
Adres
MIĘDZYRZECKA, 127F
Kod pocztowy
21-400
Rejestracja
2008-12-31
Rozpoczęcie działalności
2009-01-02
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Obrotu Paliwami I Artykułami Przemysłowymi Walimex W.CELIŃSKI-MYSŁAW osiągnęła 16 720 662 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 16 717 714 zł. Pozostałe przychody to 2948 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 16 149 975 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 567 739 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 388 666 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 720 662 zł w 2024 roku.
• 16 142 876 zł w 2023 roku.
• 20 963 687 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 81 106 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 567 739 zł w 2024 roku.
• 413 471 zł w 2023 roku.
• 484 232 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Obrotu Paliwami I Artykułami Przemysłowymi Walimex W.CELIŃSKI-MYSŁAW wynosi 589 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Obrotu Paliwami I Artykułami Przemysłowymi Walimex W.CELIŃSKI-MYSŁAW wynosi 650 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Obrotu Paliwami I Artykułami Przemysłowymi Walimex W.CELIŃSKI-MYSŁAW wynosi 16 034 901 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 616 837 zł a 41 801 656 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 290 700 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 034 901 zł w 2024 roku.
• 14 606 835 zł w 2023 roku.
• 17 738 494 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Obrotu Paliwami I Artykułami Przemysłowymi Walimex W.CELIŃSKI-MYSŁAW wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Obrotu Paliwami I Artykułami Przemysłowymi Walimex W.CELIŃSKI-MYSŁAW wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Obrotu Paliwami I Artykułami Przemysłowymi Walimex W.CELIŃSKI-MYSŁAW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Obrotu Paliwami I Artykułami Przemysłowymi Walimex W.CELIŃSKI-MYSŁAW wynosi 458 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 88 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 698 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 88 tys. zł a 698 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 65 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 458 tys. zł w 2024 roku.
• 388 tys. zł w 2023 roku.
• 400 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 698 tys. zł w 2024 roku.
• 646 tys. zł w 2023 roku.
• 838 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 312 260 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Obrotu Paliwami I Artykułami Przemysłowymi Walimex W.CELIŃSKI-MYSŁAW wyniosły 16 128 391 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 609 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 312 260 zł w 2024 roku
• 270 367 zł w 2023 roku
• 222 807 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Obrotu Paliwami I Artykułami Przemysłowymi Walimex W.CELIŃSKI-MYSŁAW wyniosła 4 323 555 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 559 319 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 764 236 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 323 555 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 489 116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 834 439 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 617 651 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 323 555 zł w 2024 roku.
• 3 971 315 zł w 2023 roku.
• 3 622 700 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Obrotu Paliwami I Artykułami Przemysłowymi Walimex W.CELIŃSKI-MYSŁAW wyniosły 834 439 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 323 555 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 206 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 834 439 zł w 2024 roku
• 1 049 937 zł w 2023 roku
• 1 188 336 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Obrotu Paliwami I Artykułami Przemysłowymi Walimex W.CELIŃSKI-MYSŁAW wykazała przychody na poziomie 16 720 662 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 567 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 567 739 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Obrotu Paliwami I Artykułami Przemysłowymi Walimex W.CELIŃSKI-MYSŁAW wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PALIWAMI I ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI "WALIMEX" W.CELIŃSKI-MYSŁAW, R.FEJTKO

Organizacja Numer KRS
1
TRANS - POL RYSZARD ŁACHACZ SP. J.
0000055967
2
FIANO SP. Z O.O.
0000768907
3
ZIOBRO SP. Z O.O.
0000336400
4
STACJA PALIW KMK SP. Z O.O.
0000369686
5
KOMA OIL STACJA PALIW KOZAK KRZYSZTOF SP. J.
0000087510
6
AGRA SP. Z O.O.
0000072870
7
SINMAR A.K.M. MAREK SP. J.
0000058214
8
CETAN SP. Z O.O.
0000150008
9
KOMERCJA SP. Z O.O.
0000089713
10
IRDA SP. Z O.O.
0000355411
11
STACJE PALIW HACZYKOWSCY SP. J.
0000054483
12
SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH "MO & JA" JAGODZIK SP. J.
0000073329
13
SZKOPEK - RADOSŁAW I GRZEGORZ SZKOPEK SP. J.
0000184297
14
EKO - LUX SP. Z O.O. SP. K.
0000728274
15
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE JAROSZUK SP. J.
0000108930
16
GET GIERZYŃSKI SP. J.
0000479126
17
PHU GAWRON SP. Z O.O.
0000236061
18
BZW PARA SP. J.
0000254604
19
BURBOIL SP. Z O.O.
0000652448
20
W&B COMPLEX WARZECHA BĘTKOWSKA SP. J.
0000622440
21
POL-PETROL SP. Z O.O.
0000186462
22
SZPILA SP. J.
0000464054
23
JANTAR SP. Z O.O.
0000694981
24
TT OIL SP. Z O.O.
0000862010
25
PLP SP. Z O.O.
0000757020
26
"PETRO-TANK" SP. J. CZAJCZYŃSCY
0000114448
27
ZARĘBA PALIWA SP. Z O.O.
0000434420
28
TANK ROM SP. Z O.O. SP. K.
0000779527
29
AT 24 SP. Z O.O.
0000529084
30
MAGDALENA POŁOMSKA, ARKADIUSZ POŁOMSKI "PETROL"
0000010133