Organizacja Marwos M.WOŚ osiągnęła 20 431 561 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 427 734 zł. Pozostałe przychody to 3828 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 846 430 zł.
Zysk netto wyniósł 581 304 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 215 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 431 561 zł w 2024 roku.
• 21 720 002 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 290 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 581 304 zł w 2024 roku.
• 198 953 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marwos M.WOŚ wynosi 750 tys. zł.
EBITDA Marwos M.WOŚ wynosi 935 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marwos M.WOŚ wynosi 17 663 795 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 717 540 zł a 51 078 903 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 003 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 663 795 zł w 2024 roku.
• 16 925 405 zł w 2023 roku.
• 1 655 982 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marwos M.WOŚ wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,502% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 1,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Marwos M.WOŚ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 735 698
zł.
Koszty operacyjne Marwos M.WOŚ wyniosły 19 677 573
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
867 849 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 735 698 zł w 2024 roku
• 1 630 634 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marwos M.WOŚ wyniosła 4 468 304 zł.
a
ktywa trwałe to 2 582 732 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 885 572 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 468 304 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 290 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 178 251 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -461 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 468 304 zł w 2024 roku.
• 5 658 226 zł w 2023 roku.
• 5 391 073 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marwos M.WOŚ wyniosły 2 178 251 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 468 304 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -502 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 178 251 zł w 2024 roku
• 3 458 773 zł w 2023 roku
• 3 183 097 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marwos M.WOŚ wykazała przychody na poziomie 20 431 561 zł.
Organizacja zarobiła 745 592 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 164 288 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 581 304 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 144 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 164 288 zł w 2024 roku
• 64 867 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Marwos M.WOŚ wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki