Organizacja Petro-kon łukasz łuszcz osiągnęła 25 805 244 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 805 118 zł. Pozostałe przychody to 126 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 578 990 zł.
Zysk netto wyniósł 226 128 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 274 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 805 244 zł w 2022 roku.
• 18 276 688 zł w 2021 roku.
• 14 969 343 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 226 128 zł w 2022 roku.
• 448 226 zł w 2021 roku.
• 72 844 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petro-kon łukasz łuszcz wynosi 20 412 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 261 281 zł a 64 513 111 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 593 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 412 255 zł w 2022 roku.
• 16 266 565 zł w 2021 roku.
• 12 223 971 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petro-kon łukasz łuszcz wyniosła 5 907 118 zł.
a
ktywa trwałe to 2 644 281 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 262 837 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 907 118 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 072 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 834 790 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 333 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 907 118 zł w 2022 roku.
• 5 396 379 zł w 2021 roku.
• 4 857 196 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petro-kon łukasz łuszcz wyniosły 2 834 790 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 907 118 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 167 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 834 790 zł w 2022 roku
• 2 344 109 zł w 2021 roku
• 2 253 152 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petro-kon łukasz łuszcz wykazała przychody na poziomie 25 805 244 zł.
Organizacja zarobiła 284 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 953 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 226 128 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 591 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 953 zł w 2022 roku
• 27 813 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Petro-kon łukasz łuszcz wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki