"GWIAZDA" PAWEŁ GWIAZDA, GRZEGORZ GWIAZDA SP. J. | KRS: 0000037085

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

18,2 mln

zysk

947 tys.

wartość firmy

18,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

CHOCISZEWO

Adres

, 41B

Kod pocztowy

09-150

Rejestracja

2001-08-21

Rozpoczęcie działalności

1991-10-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU ZE WSPÓLNIKÓW OSOBNO

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gwiazda Paweł Gwiazda osiągnęła 18 209 752 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 209 752 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 262 313 zł.

Zysk netto wyniósł 947 439 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 378 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 209 752 zł w 2024 roku.
• 16 466 855 zł w 2023 roku.
• 17 863 585 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 117 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 947 439 zł w 2024 roku.
• 558 646 zł w 2023 roku.
• 724 046 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8561530.88

121984.35

10127229.88

138591.64

11619011.6

424525.31

9458381.77

445969.39

11163734.72

462954.97

17863585.13

724045.73

16466855.23

558646.22

18209752.22

947438.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gwiazda Paweł Gwiazda wynosi 947 tys. zł.

EBITDA Gwiazda Paweł Gwiazda wynosi 1,12 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 116 745 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 947 439 zł w 2024 roku.
• 558 646 zł w 2023 roku.
• 725 415 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 138 049 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 120 022 zł w 2024 roku.
• 681 249 zł w 2023 roku.
• 874 267 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gwiazda Paweł Gwiazda wynosi 18 049 043 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 119 453 zł a 45 524 381 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 582 807 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 049 043 zł w 2024 roku.
• 14 860 237 zł w 2023 roku.
• 16 213 271 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

773768.89

6969393.54

21403827.2

640655.15

7946508.3

25318074.7

527087.59

9971196.56

29047529

817385.47

8906850.88

23645954.42

1057488.91

10351798.6

27909336.8

1408031.38

16213271.05

44658962.82

1647748.93

14860237.29

41167138.08

2119452.85

18049042.75

45524380.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gwiazda Paweł Gwiazda wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gwiazda Paweł Gwiazda wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gwiazda Paweł Gwiazda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gwiazda Paweł Gwiazda wynosi 489 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 142 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 764 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 142 tys. zł a 764 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 45 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 489 tys. zł w 2024 roku.
• 381 tys. zł w 2023 roku.
• 384 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 142 tys. zł w 2024 roku.
• 84 tys. zł w 2023 roku.
• 109 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 764 tys. zł w 2024 roku.
• 659 tys. zł w 2023 roku.
• 715 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 658 091 zł.

Koszty operacyjne Gwiazda Paweł Gwiazda wyniosły 17 262 313 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 035 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 658 091 zł w 2024 roku
• 558 242 zł w 2023 roku
• 498 440 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gwiazda Paweł Gwiazda wyniosła 3 219 891 zł.

a

ktywa trwałe to 642 975 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 576 917 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 219 891 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 825 937 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 393 954 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 208 577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 219 891 zł w 2024 roku.
• 3 126 398 zł w 2023 roku.
• 2 689 455 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1759854.86

1435626.85

1497576.18

1637588.19

1745681.14

2689455.06

3126398.49

3219891.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.12

0.02

0.01

0.1

0.16

0.02

0.01

0.28

0.6

0.04

0.27

0.41

0.05

0.27

0.33

0.04

0.27

0.39

0.04

0.18

0.25

0.03

0.29

0.34

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gwiazda Paweł Gwiazda wyniosły 393 954 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 219 891 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 393 954 zł w 2024 roku
• 929 400 zł w 2023 roku
• 812 080 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1759854.86

728163.01

0.41

1435626.85

581419.98

0.41

1497576.18

794792.73

0.53

1637588.19

547740.89

0.33

1745681.14

335695.93

0.19

2689455.06

812079.89

0.3

3126398.49

929399.92

0.3

3219891.46

393954.32

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gwiazda Paweł Gwiazda wykazała przychody na poziomie 18 209 752 zł.

Organizacja zarobiła 947 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 947 439 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Gwiazda Paweł Gwiazda wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64959

0.56196

0.50229

0.40354

0.40321

0.51497

0.68257

0.57957

0

0.62769

0.5638

0.44282

0.41187

0.35827

0.49392

0.71377

0.5885

0

0.76647

0.58571

0.44055

0.53037

0.76386

0.74839

0.91765

0.87953

0

0.711

0.57004

0.44331

0.32973

0.71156

0.68259

0.87982

0.74843

0

0.67764

0.52423

0.42869

0.21626

0.67041

0.64111

0.8822

0.69778

0

0.79983

0.58239

0.5196

0.31388

0.8057

0.76508

0.89358

0.79101

0

0.77863

0.59522

0.54368

0.34311

0.6988

0.63892

0.85044

0.7305

0

0.79644

0.59011

0.51581

0.18971

0.787

0.73635

0.89447

0.7751

0

Powiązania

G PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

G GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

G ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.08.2001

27.04.2017

G Józef

Marzec 1949

Osoba

wspólnik

21.08.2001

G Grzegorz

Luty 1947

Osoba

wspólnik

27.04.2017

G Paweł

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

06.02.2024

G Anna

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

21.08.2001

27.04.2017

G Józef

Marzec 1949

Osoba

reprezentacja

21.08.2001

G Grzegorz

Luty 1947

Osoba

reprezentacja

27.04.2017

G Paweł

Czerwiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "GWIAZDA" PAWEŁ GWIAZDA, GRZEGORZ GWIAZDA

	Organizacja	Numer KRS
1	KIOCH SP. Z O.O.	0000297802
2	SINMAR A.K.M. MAREK SP. J.	0000058214
3	SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH "MO & JA" JAGODZIK SP. J.	0000073329
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK"	0000483448
5	"SAWA-TANK" P.KRZYWONOS SP. K.	0000470734
6	VIPMAR CHYLIŃSCY SP. J.	0000010818
7	KOMA OIL STACJA PALIW KOZAK KRZYSZTOF SP. J.	0000087510
8	MAGDALENA POŁOMSKA, ARKADIUSZ POŁOMSKI "PETROL"	0000010133
9	STACJA PALIW "MADAN" ZBIGNIEW MACZAK & HALINA MACZAK	0000179997
10	"PETRO-TANK" SP. J. CZAJCZYŃSCY	0000114448
11	ART-RAFIX SP. Z O.O. SP. K.	0000455974
12	"MAGPOL" B. KUŁAKOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000007091
13	"ALPIS" ALINA SUCHOCKA I PIOTR SUCHOCKI SP. J.	0000302754
14	ZIOBRO SP. Z O.O.	0000336400
15	STACJA PALIW SIELSKA SP. Z O.O.	0000291931
16	STACJE PALIW HACZYKOWSCY SP. J.	0000054483
17	TRANS - POL RYSZARD ŁACHACZ SP. J.	0000055967
18	GREEN GAS & GARDEN SP. Z O.O.	0000558688
19	JANTAR SP. Z O.O.	0000694981
20	PETROEL-COŁOKIDZI SP. J.	0000102982
21	POL-PETROL SP. Z O.O.	0000186462
22	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PALIWAMI I ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI	0000320622
23	STACJA PALIW KMK SP. Z O.O.	0000369686
24	AUTO-WIS SP. Z O.O.	0000041442
25	PS 369 SP. Z O.O. SP. K.	0000681144
26	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SPYTKOWICACH	0000195283
27	PEGAZ PH SP. Z O.O.	0000533992
28	PETROVENT SP. Z O.O.	0001140122
29	"BOGNA" SP. J. J.OLSZYNKA B.BYBA	0000191799
30	EUROGAZ GROUP SP. Z O.O.	0001008970

"GWIAZDA" PAWEŁ GWIAZDA, GRZEGORZ GWIAZDA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000037085 NIP 7740007936 REGON 610018456

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "GWIAZDA" PAWEŁ GWIAZDA, GRZEGORZ GWIAZDA

"GWIAZDA" PAWEŁ GWIAZDA, GRZEGORZ GWIAZDA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000037085 NIP
7740007936 REGON
610018456