"SAWA-TANK" P.KRZYWONOS SP. K. | KRS: 0000470734

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

22,2 mln

zysk

462 tys.

wartość firmy

18,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

SONINA

Adres

, 301A

Kod pocztowy

37-100

Rejestracja

2013-07-19

Rozpoczęcie działalności

2004-06-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE PIOTROWI KRZYWONOSOWI

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sawa-Tank P.KRZYWONOS osiągnęła 22 244 170 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 244 170 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 782 299 zł.

Zysk netto wyniósł 461 871 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 531 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 244 170 zł w 2024 roku.
• 22 430 200 zł w 2023 roku.
• 4 566 127 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 461 871 zł w 2024 roku.
• 469 305 zł w 2023 roku.
• 54 747 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11525655.44

142839.52

12795354.9

288385.07

12824397.7

346306.33

11455886.8

1050746.22

12482911.99

189119.3

4566127.01

54746.59

22430200.29

469305.38

22244170.48

461871.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sawa-Tank P.KRZYWONOS wynosi 583 tys. zł.

EBITDA Sawa-Tank P.KRZYWONOS wynosi 638 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 60 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 582 951 zł w 2024 roku.
• 619 369 zł w 2023 roku.
• 56 150 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 55 217 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 637 681 zł w 2024 roku.
• 735 564 zł w 2023 roku.
• 85 144 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sawa-Tank P.KRZYWONOS wynosi 18 234 585 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 557 653 zł a 55 610 426 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 264 564 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 234 585 zł w 2024 roku.
• 18 393 917 zł w 2023 roku.
• 4 587 662 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1127511.59

9382639.97

28814138.6

1303570.24

10987347.13

31988387.25

1377229.75

11312053.53

32060994.25

1915991.81

13756234.56

28639717

1439339.47

10517758

31207279.98

547465.9

4587661.89

11415317.52

1563229.04

18393917.41

56075500.72

1557653.32

18234584.71

55610426.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sawa-Tank P.KRZYWONOS wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sawa-Tank P.KRZYWONOS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 504 258 zł.

Koszty operacyjne Sawa-Tank P.KRZYWONOS wyniosły 21 661 219 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 124 976 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 504 258 zł w 2024 roku
• 1 074 053 zł w 2023 roku
• 241 048 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sawa-Tank P.KRZYWONOS wyniosła 3 533 668 zł.

a

ktywa trwałe to 1 119 312 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 414 356 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 533 668 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 076 871 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 456 797 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 533 668 zł w 2024 roku.
• 3 035 179 zł w 2023 roku.
• 2 809 849 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2554532.45

2375815.03

2607586.71

3800724.04

2941446.9

2809849.19

3035179.08

3533667.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.1

0.01

0.12

0.17

0.02

0.13

0.19

0.03

0.28

0.41

0.09

0.06

0.1

0.02

0.03

0.01

0.15

0.23

0.03

0.02

0.13

0.22

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sawa-Tank P.KRZYWONOS wyniosły 1 456 797 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 533 668 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 456 797 zł w 2024 roku
• 950 874 zł w 2023 roku
• 1 043 728 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2554532.45

1051183.66

0.41

2375815.03

637721.37

0.27

2607586.71

771280.38

0.3

3800724.04

1246068.29

0.33

2941446.9

1022327.6

0.35

2809849.19

1043728.05

0.37

3035179.08

950873.7

0.31

3533667.65

1456796.55

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sawa-Tank P.KRZYWONOS wykazała przychody na poziomie 22 244 170 zł.

Organizacja zarobiła 582 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 120 996 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 461 871 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 285 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 996 zł w 2024 roku
• 148 934 zł w 2023 roku
• 1328 zł w 2022 roku

Wartość

0

9016

1328

148934

120996

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Sawa-Tank P.KRZYWONOS wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67002

0.64971

0.59689

0.40413

0.40321

0.31856

0.65175

0.54269

0

0.73969

0.65009

0.5799

0.29562

0.55684

0.49448

0.77195

0.60985

0

0.7265

0.62355

0.58974

0.32337

0.66564

0.61497

0.75949

0.61176

0

0.87724

0.62766

0.6607

0.32914

0.89558

0.89714

0.8862

0.74798

0

0.52743

0.55595

0.55696

0.36104

0.39246

0.34362

0.46147

0.38667

0.66763

0.44732

0.33596

0.5301

0.38673

0.32416

0.26059

0.38116

0.31862

0.57605

0.74298

0.67171

0.53617

0.34969

0.56999

0.63921

0.79574

0.71174

0.87536

0.65557

0.65005

0.54006

0.50745

0.44706

0.51816

0.67585

0.62963

0.83333

Powiązania

"SAWA-TANK" MAREK JĘDREJASZ, PIOTR KRZYWONOS - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

K PIOTR - reprezentacja, wspólnik

S RAFAŁ - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

19.07.2013

"sawa-Tank" Marek Jędrejasz, Piotr Krzywonos Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

19.07.2013

K Piotr

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

19.07.2013

29.11.2013

J Marek

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

07.01.2014

S Rafał

Listopad 1974

Osoba

prokurent

07.01.2014

S Rafał

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

19.07.2013

K Piotr

Lipiec 1960

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "SAWA-TANK" P.KRZYWONOS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU HURTOWEGO "TOMEX" JERZY MAJEWSKI,	0000258023
2	STACJE PALIW HACZYKOWSCY SP. J.	0000054483
3	AT 24 SP. Z O.O.	0000529084
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "OLPAS"	0000120379
5	"ALPIS" ALINA SUCHOCKA I PIOTR SUCHOCKI SP. J.	0000302754
6	HANDEL PALIWAMI A. A. MARSZAŁEK SP. J.	0000320754
7	SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH "MO & JA" JAGODZIK SP. J.	0000073329
8	"GWIAZDA" PAWEŁ GWIAZDA, GRZEGORZ GWIAZDA SP. J.	0000037085
9	ARTIX SP. Z O.O.	0000241116
10	"AR-STAN" KOWALSKI, ĆWIKLIŃSKI SP. J.	0000007892
11	FALCON PALIWA SP. Z O.O.	0000705305
12	VIPMAR CHYLIŃSCY SP. J.	0000010818
13	STACJA PALIW SP. J. WŁADYSŁAW WĘGRZYN, DANUTA WĘGRZYN	0000025299
14	B&D DARIUSZ BIELECKI I JANUSZ DEJEK SP. J.	0000264705
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MERA" EDMUND KOSIEC,	0000020448
16	OKTAN SP. Z O.O.	0000026941
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "UM SAMET" SP. Z O.O.	0000150452
18	SINMAR A.K.M. MAREK SP. J.	0000058214
19	ZIOBRO SP. Z O.O.	0000336400
20	MARWOS M.WOŚ SP. K.	0001009986
21	TANK ROM SP. Z O.O. SP. K.	0000779527
22	MK TANK SP. Z O.O.	0000615378
23	WW OIL SP. Z O.O.	0000962478
24	"PETRO-TANK" SP. J. CZAJCZYŃSCY	0000114448
25	MARPOL SP. Z O.O.	0000524785
26	ZAKŁAD PRODUKTÓW NAFTOWYCH SP. Z O.O.	0000636823
27	PARTNERSKA STACJA PALIW BP WOŁOMIN OPTIMA-GAZ	0000464557
28	STACJA PALIW SIELSKA SP. Z O.O.	0000291931
29	MDH SP. Z O.O.	0000520488
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "BIAS"	0000029228

"SAWA-TANK" P.KRZYWONOS SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000470734 NIP 8151655080 REGON 691785282

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "SAWA-TANK" P.KRZYWONOS

"SAWA-TANK" P.KRZYWONOS SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000470734 NIP
8151655080 REGON
691785282