"IGNAC - POL" JOLANTA MATUSZEWSKA, PIOTR MATUSZEWSKI | KRS: 0000006112

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

23,2 mln

zysk

938 tys.

wartość firmy

21,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ZGIERZ

Adres

UL. JANA KASPROWICZA, 6/8

Kod pocztowy

95-100

Rejestracja

2001-04-10

Rozpoczęcie działalności

1993-05-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Spółka Jawna Ignac - POL Jolanta Matuszewska osiągnęła 23 244 320 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 244 320 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 306 445 zł.

Zysk netto wyniósł 937 875 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 056 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 244 320 zł w 2024 roku.
• 21 838 823 zł w 2023 roku.
• 27 445 410 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 937 875 zł w 2024 roku.
• 526 691 zł w 2023 roku.
• 693 395 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15848997.81

870470.14

16814355.8

264873.93

17341135.43

427942.13

15037042.43

597388.18

21457180.63

1310105.85

27445410.25

693394.59

21838823.4

526691.16

23244320.02

937875.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Spółka Jawna Ignac - POL Jolanta Matuszewska wynosi 968 tys. zł.

EBITDA Spółka Jawna Ignac - POL Jolanta Matuszewska wynosi 1,24 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2614 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 967 598 zł w 2024 roku.
• 599 198 zł w 2023 roku.
• 751 098 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 858 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 244 137 zł w 2024 roku.
• 914 623 zł w 2023 roku.
• 962 219 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Spółka Jawna Ignac - POL Jolanta Matuszewska wynosi 21 539 306 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 291 591 zł a 58 110 800 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 931 648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 539 306 zł w 2024 roku.
• 18 644 165 zł w 2023 roku.
• 23 178 685 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

969888.01

15017767.11

39622494.52

1043833.04

13312899.3

42035889.5

1141563.94

14414089.42

43352838.58

1289541.19

13703788.86

37592606.08

1993120.58

21538331.06

53642951.57

2108166.52

23178685.04

68613525.63

1978184.89

18644165.13

54597058.5

2291591.44

21539306.38

58110800.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Spółka Jawna Ignac - POL Jolanta Matuszewska wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółka Jawna Ignac - POL Jolanta Matuszewska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Spółka Jawna Ignac - POL Jolanta Matuszewska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Spółka Jawna Ignac - POL Jolanta Matuszewska wynosi 440 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 71 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 930 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 71 tys. zł a 930 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 440 tys. zł w 2024 roku.
• 351 tys. zł w 2023 roku.
• 443 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 930 tys. zł w 2024 roku.
• 874 tys. zł w 2023 roku.
• 1,1 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 780 988 zł.

Koszty operacyjne Spółka Jawna Ignac - POL Jolanta Matuszewska wyniosły 22 276 722 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 65 080 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 780 988 zł w 2024 roku
• 619 460 zł w 2023 roku
• 563 282 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Spółka Jawna Ignac - POL Jolanta Matuszewska wyniosła 4 141 049 zł.

a

ktywa trwałe to 2 853 312 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 287 737 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 141 049 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 055 455 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 085 594 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -53 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 141 049 zł w 2024 roku.
• 4 434 473 zł w 2023 roku.
• 4 474 410 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4518515.42

4083155.14

3990926.5

4221392.56

4821518.28

4474409.63

4434473.38

4141048.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.67

0.06

0.05

0.06

0.19

0.02

0.11

0.28

0.03

0.02

0.14

0.35

0.04

0.27

0.49

0.06

0.15

0.25

0.03

0.12

0.2

0.03

0.02

0.23

0.31

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Spółka Jawna Ignac - POL Jolanta Matuszewska wyniosły 1 085 594 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 141 049 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -305 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 085 594 zł w 2024 roku
• 1 796 894 zł w 2023 roku
• 1 663 521 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4518515.42

3225331.41

0.71

4083155.14

2691377.75

0.66

3990926.5

2468841.24

0.62

4221392.56

2502004.31

0.59

4821518.28

2164024.18

0.45

4474409.63

1663520.94

0.37

4434473.38

1796893.53

0.41

4141048.97

1085593.72

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Spółka Jawna Ignac - POL Jolanta Matuszewska wykazała przychody na poziomie 23 244 320 zł.

Organizacja zarobiła 937 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 937 875 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Spółka Jawna Ignac - POL Jolanta Matuszewska wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93779

0.73583

0.73833

0.67421

0.87743

0.8982

0.90555

0.89587

0

0.72657

0.71222

0.71969

0.63927

0.55638

0.49392

0.60236

0.62865

0

0.76818

0.70446

0.70573

0.61015

0.52361

0.61456

0.70769

0.71649

0

0.78005

0.7039

0.69309

0.57928

0.62312

0.57219

0.67982

0.7053

0

0.86245

0.71278

0.69705

0.46113

0.83061

0.81683

0.8822

0.81156

0

0.79316

0.70706

0.65471

0.3855

0.70092

0.63175

0.76429

0.6649

0

0.7676

0.6643

0.6531

0.44978

0.57028

0.63892

0.74867

0.68174

0

0.79249

0.66838

0.59387

0.33199

0.70067

0.63647

0.84322

0.75

0

Powiązania

M PIOTR - reprezentacja, wspólnik

M JOLANTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2001

24.04.2017

Z Jan

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

10.04.2001

15.02.2007

M Marek

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

10.04.2001

M Jolanta

Luty 1969

Osoba

wspólnik

10.04.2001

24.04.2017

Z Teresa

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

24.04.2017

M Piotr

Czerwiec 1994

Osoba

prokurent

30.01.2009

01.07.2013

N Stanisław

Styczeń 1950

Osoba

reprezentacja

10.04.2001

M Jolanta

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

10.04.2001

24.04.2017

Z Teresa

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

10.04.2001

24.04.2017

Z Jan

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

10.04.2001

15.02.2007

M Marek

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

24.04.2017

M Piotr

Czerwiec 1994

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SPÓŁKA JAWNA "IGNAC - POL" JOLANTA MATUSZEWSKA, PIOTR MATUSZEWSK

	Organizacja	Numer KRS
1	MARPOL SP. Z O.O.	0000524785
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MERA" EDMUND KOSIEC,	0000020448
3	OKTAN SP. Z O.O.	0000026941
4	TANK ROM SP. Z O.O. SP. K.	0000779527
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "COMPLEX" SP. Z O.O.	0000167133
6	FALCON PALIWA SP. Z O.O.	0000705305
7	NAFTKOM SP. J. JACEK I ANNA LISEWSCY	0000307588
8	AUTO-PORT BRZEZIMIERZ PHU R. KACZOR J. KACZOR SP. J.	0000013498
9	STA-GAZ STAŃCZYK SP. J.	0000744746
10	AT 24 SP. Z O.O.	0000529084
11	STACJA PALIW KRUPIŃSCY SP. J.	0000009904
12	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU HURTOWEGO "TOMEX" JERZY MAJEWSKI,	0000258023
13	IRDA SP. Z O.O.	0000355411
14	AS-BUD SP. Z O.O.	0000589761
15	UNITED PETROL SP. Z O.O. SP. K.	0000700337
16	NA SKARPIE SP. Z O.O.	0000176597
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "OLPAS"	0000120379
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE EXPORT - IMPORT KARPOL	0000271009
19	ARBI PLUS SP. Z O.O.	0000821793
20	TOMEX SP. J. TOMASZ MILISZKIEWICZ	0000057081
21	PETRO-SAN SP. Z O.O.	0000015689
22	GOMAR SP. Z O.O.	0000012525
23	ZAKŁAD PRODUKTÓW NAFTOWYCH SP. Z O.O.	0000636823
24	HANDEL PALIWAMI A. A. MARSZAŁEK SP. J.	0000320754
25	HADEM SP. Z O.O.	0000880218
26	PRZEDSIĘBIORSTWO "TANK" SP. Z O.O.	0000005032
27	BIELAŃSKI SP. Z O.O.	0000585699
28	HIBIS SP. Z O.O.	0000570773
29	STACJA PALIW JERZY I PIOTR WIETESKA SP. J.	0000146943
30	BENTRA DĄBROWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000083573

SPÓŁKA JAWNA "IGNAC - POL" JOLANTA MATUSZEWSKA, PIOTR MATUSZEWSKI KRS 0000006112 NIP 7320016555 REGON 470750429

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SPÓŁKA JAWNA "IGNAC - POL" JOLANTA MATUSZEWSKA, PIOTR MATUSZEWSK

SPÓŁKA JAWNA "IGNAC - POL" JOLANTA MATUSZEWSKA, PIOTR MATUSZEWSKI KRS
0000006112 NIP
7320016555 REGON
470750429