BZW PARA SP. J. | KRS: 0000254604

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

17,2 mln

zysk

637 tys.

wartość firmy

16,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

BUSKO-ZDRÓJ

Adres

PARTYZANTÓW, 111

Kod pocztowy

28-100

Rejestracja

2006-04-06

Rozpoczęcie działalności

2006-09-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BZW Para osiągnęła 17 161 601 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 106 779 zł. Pozostałe przychody to 54 821 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 469 647 zł.

Zysk netto wyniósł 637 133 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 104 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 161 601 zł w 2024 roku.
• 18 720 356 zł w 2023 roku.
• 22 615 453 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 637 133 zł w 2024 roku.
• 395 631 zł w 2023 roku.
• 583 473 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16430125.41

353799.14

18624635.37

40161.18

17887388.95

86807.1

14376935.5

376340.29

16310194.68

1030354.2

22615453.02

583472.84

18720355.74

395631.49

17161600.78

637132.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BZW Para wynosi 582 tys. zł.

EBITDA BZW Para wynosi 1,01 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 33 920 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 582 459 zł w 2024 roku.
• 353 443 zł w 2023 roku.
• 548 335 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 59 227 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 005 631 zł w 2024 roku.
• 835 088 zł w 2023 roku.
• 804 563 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BZW Para wynosi 16 944 114 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 954 515 zł a 42 904 002 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 167 518 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 944 114 zł w 2024 roku.
• 17 045 172 zł w 2023 roku.
• 20 676 238 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3402876.89

15771490.39

41075313.52

401611.8

14681215.29

46561588.43

868071

14411285.8

44718472.38

2338274.07

13428258.9

35942338.75

2190522.24

17185402.16

40775486.7

3265377.98

20676238.02

56538632.55

2982408.7

17045171.82

46800889.35

2954515.26

16944113.69

42904001.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BZW Para wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BZW Para charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 079 471 zł.

Koszty operacyjne BZW Para wyniosły 16 524 320 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 68 349 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 079 471 zł w 2024 roku
• 974 731 zł w 2023 roku
• 898 122 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BZW Para wyniosła 4 872 842 zł.

a

ktywa trwałe to 2 196 880 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 675 962 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 872 842 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 939 354 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 933 488 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 872 842 zł w 2024 roku.
• 5 029 290 zł w 2023 roku.
• 5 426 287 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4606828.02

3845477.25

3760668.38

4221706.05

4438942.38

5426287.45

5029289.5

4872842.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.11

0.02

0.01

0

0.02

0.03

0

0.09

0.12

0.03

0.23

0.35

0.06

0.11

0.13

0.02

0.03

0.08

0.1

0.02

0.13

0.16

0.03

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BZW Para wyniosły 933 488 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 872 842 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 404 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 933 488 zł w 2024 roku
• 1 052 745 zł w 2023 roku
• 1 072 450 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4606828.02

69658.83

0.02

3845477.25

1039947.93

0.27

3760668.38

908493.14

0.24

4221706.05

1104007.29

0.26

4438942.38

1518246.06

0.34

5426287.45

1072450.14

0.2

5029289.5

1052744.57

0.21

4872842.08

933488.4

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BZW Para wykazała przychody na poziomie 17 161 601 zł.

Organizacja zarobiła 637 133 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 637 133 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja BZW Para wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81353

0.74856

0.74589

0.10226

0.60825

0.51497

0.71401

0.56232

0

0.50258

0.74231

0.70533

0.29562

0.19684

0.18102

0.37285

0.28988

0

0.53932

0.71543

0.68462

0.26812

0.18564

0.18075

0.39331

0.32217

0

0.67945

0.69238

0.69395

0.26888

0.51606

0.45917

0.57258

0.44574

0

0.83038

0.63348

0.67426

0.34763

0.82977

0.81596

0.83702

0.70933

0

0.75753

0.65442

0.72241

0.22832

0.70031

0.45233

0.68134

0.49868

0

0.71489

0.62722

0.68255

0.25335

0.56999

0.49635

0.65897

0.5347

0

0.71904

0.57421

0.64724

0.26702

0.69529

0.51816

0.67585

0.53651

0

Powiązania

P ZYGMUNT - reprezentacja, wspólnik

P WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

P BARBARA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.04.2006

P Zygmunt

Październik 1947

Osoba

wspólnik

06.04.2006

P Barbara

Czerwiec 1956

Osoba

wspólnik

06.04.2006

P Wojciech

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

06.04.2006

P Zygmunt

Październik 1947

Osoba

reprezentacja

06.04.2006

P Barbara

Czerwiec 1956

Osoba

reprezentacja

06.04.2006

P Wojciech

Sierpień 1981

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BZW PARA

	Organizacja	Numer KRS
1	P.P.H.U. "ROJA" SP. Z O.O.	0000758071
2	GET GIERZYŃSKI SP. J.	0000479126
3	PETRO-KON ŁUKASZ ŁUSZCZ SP. K.	0000300536
4	RUT-GAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000682181
5	CETAN SP. Z O.O.	0000150008
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MERA" EDMUND KOSIEC,	0000020448
7	AIR ENERGY GROUP SP. Z O.O.	0000639025
8	OKTAN SP. Z O.O.	0000026941
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE EXPORT - IMPORT KARPOL	0000271009
10	"ŁUNIEWSCY" E. Ł. P. ŁUNIEWSCY SP. J.	0000296774
11	ROL-MAT SP. Z O.O.	0001019640
12	NA SKARPIE SP. Z O.O.	0000176597
13	"PETRO-TANK" SP. J. CZAJCZYŃSCY	0000114448
14	J.S.STACHURSCY STACJA PALIW I USŁUGI MOTORYZACYJNE	0000063597
15	TANK ROM SP. Z O.O. SP. K.	0000779527
16	"STACJA PALIW SAK" SP. J. W ŚWIDWINIE	0000082383
17	AGRO-PAL SP. Z O.O.	0000284022
18	FIANO SP. Z O.O.	0000768907
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "BIAS"	0000029228
20	STA-GAZ STAŃCZYK SP. J.	0000744746
21	WAM-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000632316
22	ARBI PLUS SP. Z O.O.	0000821793
23	F.H.U.MK BOROWSCY BOROWSKI MICHAŁ,BOROWSKA KRYSTYNA	0000182754
24	MARATHON PETROL SP. Z O.O.	0000490884
25	STACJE PALIW HACZYKOWSCY SP. J.	0000054483
26	RAV SP. Z O.O.	0000148717
27	STACJA PALIW KMK SP. Z O.O.	0000369686
28	ZAKŁAD PRODUKTÓW NAFTOWYCH SP. Z O.O.	0000636823
29	MARPOL SP. Z O.O.	0000524785
30	HADEM SP. Z O.O.	0000880218

BZW PARA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000254604 NIP 6551905533 REGON 260084975

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BZW PARA

BZW PARA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000254604 NIP
6551905533 REGON
260084975