ELEMENT14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000316696 NIP
5222911377 REGON
141717148

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
14,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
29 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
2,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
36,5 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
LUBLAŃSKA, 34
Kod pocztowy
31-476
Rejestracja
2008-11-17
Rozpoczęcie działalności
2009-02-02
Kapitał zakładowy
1550000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
Branże
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja elementów elektronicznych Naprawa i konserwacja maszyn Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Element14 osiągnęła 29 023 614 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 28 723 315 zł. Pozostałe przychody to 300 299 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 26 503 809 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 219 507 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 394 865 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 023 614 zł w 2023 roku.
• 24 429 316 zł w 2022 roku.
• 18 998 417 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 260 812 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 219 507 zł w 2023 roku.
• 2 838 177 zł w 2022 roku.
• 2 329 773 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Element14 wynosi 3,06 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Element14 wynosi 4,12 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 390 695 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 062 880 zł w 2023 roku.
• 3 359 882 zł w 2022 roku.
• 2 903 695 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 517 411 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 122 373 zł w 2023 roku.
• 3 627 353 zł w 2022 roku.
• 3 036 936 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Element14 wynosi 36 534 262 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 307 159 zł a 72 559 036 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 650 426 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 534 262 zł w 2023 roku.
• 34 281 446 zł w 2022 roku.
• 26 498 599 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Element14 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 865 561 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Element14 wyniosły 25 660 436 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 77% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 692 127 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 865 561 zł w 2023 roku
• 16 068 641 zł w 2022 roku
• 12 243 864 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Element14 wyniosła 14 772 076 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 141 233 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 10 630 843 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 772 076 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 11 076 212 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 695 864 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 828 542 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 772 076 zł w 2023 roku.
• 11 582 880 zł w 2022 roku.
• 8 041 183 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Element14 wyniosły 3 695 864 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 772 076 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 481 071 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 695 864 zł w 2023 roku
• 2 726 174 zł w 2022 roku
• 2 022 654 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Element14 wykazała przychody na poziomie 29 023 614 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 3 363 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 143 672 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 219 507 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 183 268 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 143 672 zł w 2023 roku
• 1 035 436 zł w 2022 roku
• 711 301 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Element14 wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Farnell Holding Limited posiada 31000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 17.07.2012 jest Farnell Holding Limited kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 31.08.2011 do 17.07.2012 był Farnell Holding Limited kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 17.11.2008 do 31.08.2011 najwięcej udziałów posiadał Strzelecki Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do ELEMENT14

Organizacja Numer KRS
1
SOFTCOM SP. Z O.O.
0000033037
2
IBS POLAND SP. Z O.O.
0000303639
3
IGE + XAO POLSKA SP. Z O.O.
0000186637
4
ENSONO SP. Z O.O.
0000526617
5
INFO-LIDER SP. Z O.O.
0000161444
6
SOFLAB TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000291341
7
BRAND 24 S.A.
0000395367
8
I! SP. Z O.O.
0000257744
9
INTRATEL SP. Z O.O.
0000170746
10
GRUPA TENSE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000767411
11
ISCG SP. Z O.O.
0000220621
12
SHOPIFY COMMERCE POLAND SP. Z O.O.
0000926665
13
PROINTEGRA S.A.
0000351647
14
NGE POLSKA SP. Z O.O.
0000236270
15
CONSAFE LOGISTICS SP. Z O.O.
0000259948
16
DELVE PARTNERS SP. Z O.O.
0000841716
17
FIREART SP. Z O.O.
0000489519
18
HAYS OUTSOURCING SP. Z O.O.
0000525318
19
PALO ALTO NETWORKS (POLAND) SP. Z O.O.
0000797940
20
ITBOOM SP. Z O.O.
0000187947
21
PFR OPERACJE SP. Z O.O.
0000867568
22
BANQSOFT AS (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE
0000936523
23
AZIMO SERVICING LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000921904
24
EXEA SP. Z O.O.
0000394866
25
FAST WHITE CAT S.A.
0000401249
26
TDC POLSKA SP. Z O.O.
0000507950
27
ECONSULTING SP. Z O.O.
0000098514
28
COLLIBRA POLSKA SP. Z O.O.
0000471698
29
PARASOFT POLSKA SP. Z O.O.
0000613632
30
DISPLAYLINK (POLAND) SP. Z O.O.
0000310856