Organizacja Element14 osiągnęła 24 429 316 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 897 143 zł. Pozostałe przychody to 532 173 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 058 966 zł.
Zysk netto wyniósł 2 838 177 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 954 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 429 316 zł w 2022 roku.
• 18 998 417 zł w 2021 roku.
• 16 267 226 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 436 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 838 177 zł w 2022 roku.
• 2 329 773 zł w 2021 roku.
• 1 836 002 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Element14 wynosi 34 281 446 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 642 529 zł a 61 073 290 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 929 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 281 446 zł w 2022 roku.
• 26 498 599 zł w 2021 roku.
• 24 330 394 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Element14 wyniosła 11 582 880 zł.
a
ktywa trwałe to 5 858 405 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 724 474 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 582 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 856 706 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 726 174 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 556 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 582 880 zł w 2022 roku.
• 8 041 183 zł w 2021 roku.
• 11 008 920 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Element14 wyniosły 2 726 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 582 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 383 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 726 174 zł w 2022 roku
• 2 022 654 zł w 2021 roku
• 2 820 164 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Element14 wykazała przychody na poziomie 24 429 316 zł.
Organizacja zarobiła 3 873 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 035 436 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 838 177 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 198 274 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 035 436 zł w 2022 roku
• 711 301 zł w 2021 roku
• 687 837 zł w 2020 roku
Organizacja Element14 wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Farnell Holding Limited
posiada 31000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.07.2012 jest
Farnell Holding Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.08.2011 do 17.07.2012
był Farnell Holding Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.11.2008 do 31.08.2011 najwięcej udziałów posiadał Strzelecki Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.