Organizacja Komster osiągnęła 11 555 298 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 532 389 zł. Pozostałe przychody to 22 908 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 066 984 zł.
Zysk netto wyniósł 2 465 405 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 043 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 555 298 zł w 2023 roku.
• 15 236 539 zł w 2022 roku.
• 16 277 182 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -607 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 465 405 zł w 2023 roku.
• 4 450 485 zł w 2022 roku.
• 5 225 110 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komster wynosi 21 810 178 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 245 025 zł a 34 515 675 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 487 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 810 178 zł w 2023 roku.
• 32 602 969 zł w 2022 roku.
• 36 575 250 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komster wyniosła 7 294 404 zł.
a
ktywa trwałe to 434 058 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 860 346 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 294 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 660 033 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 634 372 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -685 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 294 404 zł w 2023 roku.
• 8 400 914 zł w 2022 roku.
• 9 066 656 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komster wyniosły 1 634 372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 294 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -201 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 634 372 zł w 2023 roku
• 2 209 800 zł w 2022 roku
• 2 635 513 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komster wykazała przychody na poziomie 11 555 298 zł.
Organizacja zarobiła 3 069 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 603 664 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 465 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -139 867 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 603 664 zł w 2023 roku
• 1 075 949 zł w 2022 roku
• 1 249 188 zł w 2021 roku
Organizacja Komster wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.