Organizacja "nova" osiągnęła 23 229 347 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 215 032 zł. Pozostałe przychody to 14 315 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 217 962 zł.
Zysk netto wyniósł 997 070 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 036 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 229 347 zł w 2022 roku.
• 19 238 733 zł w 2021 roku.
• 13 817 359 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 997 070 zł w 2022 roku.
• 1 335 834 zł w 2021 roku.
• 776 387 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "nova" wynosi 22 883 723 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 409 211 zł a 58 073 368 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 479 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 883 723 zł w 2022 roku.
• 22 582 440 zł w 2021 roku.
• 16 976 850 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "nova" wyniosła 7 443 849 zł.
a
ktywa trwałe to 94 560 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 349 289 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 443 849 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 545 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 898 234 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 443 849 zł w 2022 roku.
• 8 482 544 zł w 2021 roku.
• 9 466 771 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "nova" wyniosły 2 898 234 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 443 849 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 254 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 898 234 zł w 2022 roku
• 2 598 166 zł w 2021 roku
• 3 253 801 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "nova" wykazała przychody na poziomie 23 229 347 zł.
Organizacja zarobiła 1 261 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 264 152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 997 070 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 295 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 264 152 zł w 2022 roku
• 254 873 zł w 2021 roku
• 166 015 zł w 2020 roku
Organizacja "nova" wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.