Organizacja Hicopy Gdańsk Grzegorz Wojtkiewicz osiągnęła 5 597 663 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 597 663 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 368 611 zł.
Zysk netto wyniósł 229 052 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
378 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 597 663 zł w 2025 roku. • 5 955 268 zł w 2024 roku. • 4 840 729 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
87 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 229 052 zł w 2025 roku. • 516 021 zł w 2024 roku. • 403 365 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Hicopy Gdańsk Grzegorz Wojtkiewicz wynosi 5 652 631 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 085 039 zł a 13 752 116 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
141 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 652 631 zł w
2025 roku. • 7 251 067 zł w
2024 roku. • 5 936 113 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hicopy Gdańsk Grzegorz Wojtkiewicz wynosi 343 tys. zł.
EBITDA Hicopy Gdańsk Grzegorz Wojtkiewicz wynosi 413 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
60 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 343 017 zł w
2025 roku. • 585 287 zł w
2024 roku. • 464 266 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
109 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 413 362 zł w
2025 roku. • 779 883 zł w
2024 roku. • 631 399 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Hicopy Gdańsk Grzegorz Wojtkiewicz wynosi 5 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2025 roku. • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Hicopy Gdańsk Grzegorz Wojtkiewicz.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 sierpnia 2025 (MSiG nr 160/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 951916. HICOPY GDAŃSK GRZEGORZ
WOJTKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000313680. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2008.
[RDF/770069/25/110]
MSiG 160/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 951915. HICOPY GDAŃSK GRZEGORZ
WOJTKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000313680. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2008.
[RDF/770069/25/709]
MSiG 160/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 943634. HICOPY GDAŃSK GRZEGORZ
WOJTKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000313680. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2008.
[RDF/650517/24/475]
MSiG 152/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 943633. HICOPY GDAŃSK GRZEGORZ
WOJTKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000313680. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2008.
[RDF/650517/24/74]
MSiG 152/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 859736. HICOPY GDAŃSK GRZEGORZ
WOJTKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000313680. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2008.
[RDF/532405/23/624]
MSiG 157/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 859735. HICOPY GDAŃSK GRZEGORZ
WOJTKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000313680. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2008.
[RDF/532404/23/912]
MSiG 157/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 204203. HICOPY GDAŃSK GRZEGORZ
WOJTKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000313680. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2008.
[RDF/474434/23/403]
MSiG 75/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
- wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 204202. HICOPY GDAŃSK GRZEGORZ
WOJTKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000313680. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2008.
[RDF/474434/23/2]
MSiG 75/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 348562. HICOPY GDAŃSK GRZEGORZ
WOJTKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000313680. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.09.2008.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10357/22/730]
Rzuć okiemMSiG 112/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. ASTRONOMÓW
nr domu 5 kod pocztowy 80-299 poczta GDAŃSK
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK
ulica UL. FRANCISZKA SCHUBERTA nr domu 1A
nr lokalu 2 kod pocztowy 80-171 poczta GDAŃSK
kraj POLSKA
Poz. 209517. HICOPY GDAŃSK GRZEGORZ
WOJTKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000313680. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2008.
[RDF/375639/22/53]
MSiG 77/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 205534. HICOPY GDAŃSK GRZEGORZ
WOJTKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000313680. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2008.
[RDF/375639/22/652]
MSiG 76/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 405879. HICOPY GDAŃSK GRZEGORZ
WOJTKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000313680. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.09.2008.
[GD.VII NS-REJ.KRS/11097/21/779]
Rzuć okiemMSiG 121/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość
GDAŃSK wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK
miejscowość GDAŃSK wykreślić: 2. miejscowość
GDAŃSK ulica CHWASZCZYŃSKA nr domu 10 kod
pocztowy 80-871 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. ASTRONOMÓW nr domu 5 kod pocztowy 80-299 poczta
GDAŃSK kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH
Poz. 462479. HICOPY GDAŃSK GRZEGORZ
WOJTKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000313680. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2008.
[RDF/217564/20/568]
MSiG 166/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 462478. HICOPY GDAŃSK GRZEGORZ
WOJTKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000313680. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2008.
[RDF/217561/20/407]
MSiG 166/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 593006. HICOPY GDAŃSK GRZEGORZ
WOJTKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000313680. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2008.
[RDF/138534/19/545]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 593005. HICOPY GDAŃSK GRZEGORZ
WOJTKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000313680. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2008.
[RDF/138534/19/144]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 500471. HICOPY GDAŃSK GRZEGORZ
WOJTKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000313680. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2008.
[RDF/341927/18/692]
MSiG 189/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 379576. HICOPY GDAŃSK GRZEGORZWOJTKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000313680.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.09.2008.
[GD.VII NS-REJ.KRS/26719/17/99]
MSiG 203/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 337408. HICOPY GDAŃSK GRZEGORZ
WOJTKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000313680. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.09.2008.
[GD.VII NS-REJ.KRS/20336/16/705]
MSiG 202/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Hicopy Gdańsk Grzegorz Wojtkiewicz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hicopy Gdańsk Grzegorz Wojtkiewicz wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 0,09% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Hicopy Gdańsk Grzegorz Wojtkiewicz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hicopy Gdańsk Grzegorz Wojtkiewicz wynosi 215 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 504 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 504 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 215 tys. zł w 2025 roku. • 248 tys. zł w 2024 roku. • 206 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 46 tys. zł w 2025 roku. • 88 tys. zł w 2024 roku. • 70 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 504 tys. zł w 2025 roku. • 545 tys. zł w 2024 roku. • 438 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
515 140 zł.
Koszty operacyjne Hicopy Gdańsk Grzegorz Wojtkiewicz wyniosły
5 254 646 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
129 397 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 515 140 zł w 2025 roku • 368 252 zł w 2024 roku • 256 346 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,8% w 2025 roku •
6,9% w 2024 roku •
5,9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hicopy Gdańsk Grzegorz Wojtkiewicz wyniosła 2 465 543 zł.
Aktywa trwałe to 31 419 zł.
Aktywa obrotowe to 2 434 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 465 543 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 472 182 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 993 362 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 954 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 37 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 465 543 zł sumy bilansowej i 1 472 182 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 535 625 zł sumy bilansowej i 1 659 797 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 439 635 zł sumy bilansowej i 1 547 141 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15,56%.
Marża operacyjna wyniosła 6,13%.
Marża netto wyniosła 4,09%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hicopy Gdańsk Grzegorz Wojtkiewicz wyniosły 993 362 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 465 543 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 993 362 zł w 2025 roku • 875 828 zł w 2024 roku • 892 494 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 40% w 2025 roku • 35% w 2024 roku • 37% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Hicopy Gdańsk Grzegorz Wojtkiewicz ma 993 362 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 609 818 zł (61%).
Pozostali, 62 624 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 479 471 zł (48%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
993 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
18%
14%
61%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
184 tys. zł
18%
Państwo
podatki, cła i ZUS
136 tys. zł
14%
Pracownicy
wynagrodzenia
1 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
610 tys. zł
61%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
63 tys. zł
6%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 61%.
W latach 2021-2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017-2020 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Hicopy Gdańsk Grzegorz Wojtkiewicz wynosi 4,74 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,37 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,19, czyli same środki pieniężne pokrywają 19% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,23 miesiąca.
gotówka od ręki: 100 tys. zł należności i inne: 1,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,74 zł, z czego 0,19 zł w gotówce.
4,74
płynność bieżąca
2,37
płynność szybka
0,19
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,74 w 2025 roku • 4,04 w 2024 roku • 5,14 w 2023 roku
W latach
2017, 2018, 2019, 2020 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Hicopy Gdańsk Grzegorz Wojtkiewicz wobec banków i pożyczkodawców: 609 818 zł, gotówka: 99 963 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 509 855 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 79 228 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,2 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 993 362 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 510 tys. zł
0 zł610 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców610 tys. zł
gotówka100 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 79 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4,3 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,2 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 510 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 243 tys. zł • 2023: 414 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 4,3 raza • 2024: 51,8 raza • 2023: 22,8 raza
W latach 2017-2020 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Hicopy Gdańsk Grzegorz Wojtkiewicz wynosi 72 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 59 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 81 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 081 785 zł, z czego 1 081 785 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza59 dni
firma płaci dostawcom 59 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
72 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 72 dni
13 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 13 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 72 dni w 2025 roku • 44 dni w 2024 roku • 54 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Hicopy Gdańsk Grzegorz Wojtkiewicz wynoszą 5 142 425 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 927 394 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 779 029 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 771 250 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,9 mln zł · 37%
Usługi obce1,8 mln zł · 35%
Zużycie materiałów i energii771 tys. zł · 15%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)402 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia113 tys. zł · 2%
Amortyzacja70 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe42 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty37 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,1 mln zł w 2025 roku • 5,3 mln zł w 2024 roku • 4,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Hicopy Gdańsk Grzegorz Wojtkiewicz wykazała przychody na poziomie 5 597 663 zł.
Organizacja zarobiła 258 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 521 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 229 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
5082 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 29 521 zł w 2025 roku • 52 384 zł w 2024 roku • 39 684 zł w 2023 roku
W tym okresie organizacja miała w KRS inne PKD główne niż dziś (dziś: 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery). Porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Hicopy Gdańsk Grzegorz Wojtkiewicz wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 505 740,92
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 617 471,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów2 888 269,33
B. Koszty działalności operacyjnej5 142 425,44
I. Amortyzacja70 344,70
II. Zużycie materiałów i energii771 249,89
III. Usługi obce1 779 028,57
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)37 272,64
V. Wynagrodzenia402 086,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)113 054,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe41 995,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 927 393,73
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)363 315,48
D. Pozostałe przychody operacyjne91 922,21
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych24 443,09
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne67 479,12
E. Pozostałe koszty operacyjne112 220,32
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne112 220,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)343 017,37
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe84 444,52
I. Odsetki, w tym: (+1)79 227,52
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 217,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)258 572,85
J. Podatek dochodowy29 521,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)229 051,85
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Hicopy Gdańsk Grzegorz Wojtkiewicz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 55 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+28
dni względem terminu
6
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 25 dni08-09-2026
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
+5 mies. 10 dni24-03-2023
2020
+5 mies. 25 dni08-04-2022
2019
−3 mies. 14 dni03-07-2020
2018
−13 dni02-07-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
