Organizacja Magrano osiągnęła 11 950 475 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 924 986 zł. Pozostałe przychody to 25 488 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 709 974 zł.
Zysk netto wyniósł 215 013 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 778 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 950 475 zł w 2022 roku.
• 16 845 299 zł w 2021 roku.
• 13 546 040 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 215 013 zł w 2022 roku.
• 541 677 zł w 2021 roku.
• 128 312 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magrano wynosi 9 545 132 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
718 098 zł a 29 876 187 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 830 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 545 132 zł w 2022 roku.
• 13 953 744 zł w 2021 roku.
• 9 786 363 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magrano wyniosła 1 584 388 zł.
a
ktywa trwałe to 370 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 213 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 584 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 957 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 626 924 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 196 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 584 388 zł w 2022 roku.
• 2 100 221 zł w 2021 roku.
• 1 837 547 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magrano wyniosły 626 924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 584 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 626 924 zł w 2022 roku
• 1 357 770 zł w 2021 roku
• 1 514 319 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magrano wykazała przychody na poziomie 11 950 475 zł.
Organizacja zarobiła 259 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 803 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 215 013 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8961 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 803 zł w 2022 roku
• 40 727 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Magrano wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki