Organizacja E.s. logistics osiągnęła 11 998 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 988 430 zł. Pozostałe przychody to 9602 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 659 282 zł.
Zysk netto wyniósł 329 148 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 124 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 998 031 zł w 2022 roku.
• 13 664 277 zł w 2021 roku.
• 5 787 027 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 329 148 zł w 2022 roku.
• 355 312 zł w 2021 roku.
• 192 595 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E.s. logistics wynosi 12 143 139 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 827 861 zł a 29 995 078 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 829 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 143 139 zł w 2022 roku.
• 14 270 686 zł w 2021 roku.
• 6 942 916 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów E.s. logistics wyniosła 5 210 310 zł.
a
ktywa trwałe to 2 843 555 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 366 755 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 210 310 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 770 481 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 439 829 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 210 310 zł w 2022 roku.
• 4 988 107 zł w 2021 roku.
• 4 710 083 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E.s. logistics wyniosły 1 439 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 210 310 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -159 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 439 829 zł w 2022 roku
• 1547 zł w 2021 roku
• 1 624 061 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E.s. logistics wykazała przychody na poziomie 11 998 031 zł.
Organizacja zarobiła 422 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 142 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 329 148 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 108 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 142 zł w 2022 roku
• 39 927 zł w 2021 roku
• 42 559 zł w 2020 roku
Organizacja E.s. logistics wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.