Organizacja Agroczos osiągnęła 25 704 670 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 654 741 zł. Pozostałe przychody to 49 929 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 985 186 zł.
Zysk netto wyniósł 669 555 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 128 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 704 670 zł w 2022 roku.
• 18 291 496 zł w 2021 roku.
• 15 884 188 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 126 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 669 555 zł w 2022 roku.
• 200 888 zł w 2021 roku.
• 699 139 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroczos wynosi 25 985 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 170 984 zł a 64 261 676 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 488 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 985 650 zł w 2022 roku.
• 13 362 214 zł w 2021 roku.
• 13 599 680 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroczos wyniosła 8 308 922 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 308 922 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 236 272 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 155 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 944 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 886 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 308 922 zł w 2022 roku.
• 7 261 995 zł w 2021 roku.
• 5 177 602 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -107.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroczos wyniosły 80 944 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 308 922 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -752 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 944 zł w 2022 roku
• 6 776 221 zł w 2021 roku
• 4 892 716 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroczos wykazała przychody na poziomie 25 704 670 zł.
Organizacja zarobiła 707 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 339 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 669 555 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7668 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 339 zł w 2022 roku
• 10 859 zł w 2021 roku
• 97 043 zł w 2020 roku
Organizacja Agroczos wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.