Organizacja "uścikowo przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe osiągnęła 4 842 304 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 842 304 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 356 386 zł.
Zysk netto wyniósł 1 485 918 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 490 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 842 304 zł w 2022 roku.
• 3 267 912 zł w 2021 roku.
• 3 112 975 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 251 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 485 918 zł w 2022 roku.
• 999 407 zł w 2021 roku.
• 929 553 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "uścikowo przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wynosi 15 813 849 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 641 973 zł a 35 423 858 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 868 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 813 849 zł w 2022 roku.
• 11 703 770 zł w 2021 roku.
• 10 571 508 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "uścikowo przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wyniosła 28 847 353 zł.
a
ktywa trwałe to 25 785 031 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 062 322 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 847 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 855 964 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 991 389 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 847 353 zł w 2022 roku.
• 27 864 758 zł w 2021 roku.
• 27 823 303 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "uścikowo przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wyniosły 19 991 389 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 847 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -598 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 991 389 zł w 2022 roku
• 20 494 712 zł w 2021 roku
• 21 452 663 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "uścikowo przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wykazała przychody na poziomie 4 842 304 zł.
Organizacja zarobiła 1 560 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 762 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 485 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 952 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 762 zł w 2022 roku
• 24 086 zł w 2021 roku
• 15 834 zł w 2020 roku
Organizacja "uścikowo przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.