Organizacja Gamma agro osiągnęła 2 025 222 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 009 322 zł. Pozostałe przychody to 15 900 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 374 876 zł.
Zysk netto wyniósł 634 446 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 248 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 025 222 zł w 2022 roku.
• 1 063 426 zł w 2021 roku.
• 1 089 998 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 154 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 634 446 zł w 2022 roku.
• 209 056 zł w 2021 roku.
• 344 989 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gamma agro wynosi 7 745 411 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 037 833 zł a 20 573 218 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 848 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 745 411 zł w 2022 roku.
• 4 926 820 zł w 2021 roku.
• 5 331 471 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gamma agro wyniosła 5 476 509 zł.
a
ktywa trwałe to 4 098 365 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 378 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 476 509 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 143 304 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 333 205 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 476 509 zł w 2022 roku.
• 4 752 058 zł w 2021 roku.
• 5 136 101 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gamma agro wyniosły 333 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 476 509 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -206 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 333 205 zł w 2022 roku
• 243 199 zł w 2021 roku
• 836 299 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gamma agro wykazała przychody na poziomie 2 025 222 zł.
Organizacja zarobiła 637 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3010 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 634 446 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3010 zł w 2022 roku
• 9892 zł w 2021 roku
• 2382 zł w 2020 roku
Organizacja Gamma agro wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Malbork Agro
posiada 8114 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.08.2016 jest
Malbork Agro
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2011 do 22.08.2016
był Malbork Agro
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.09.2008 do 10.06.2011 najwięcej udziałów posiadał Malbork Agro . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.