"IDEA BROKER" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI | KRS: 0000265363

Podsumowanie

aktywa

0

przychód

627

zysk

-266 tys.

wartość firmy

418

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ŚLĘŻNA, 148

Kod pocztowy

53-111

Rejestracja

2006-10-05

Rozpoczęcie działalności

2006-10-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU ZŁOŻONEGO Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Postępowanie upadłościowe

Tak

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Reasekuracja Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport morski i przybrzeżny pasażerski Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Badanie rynku i opinii publicznej Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Idea Broker osiągnęła 627 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 627 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 266 626 zł.

Strata netto wyniosła 265 999 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -769 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 627 zł w 2022 roku.
• 54 485 zł w 2021 roku.
• 866 435 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -106 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -265 999 zł w 2022 roku.
• -103 774 zł w 2021 roku.
• 89 883 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

3848144.71

265395.2

3134231.49

-16036.71

2308175.3

-284402.07

866435.34

89883.24

54484.54

-103773.54

627.35

-265998.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Idea Broker wynosi -266 tys. zł.

EBITDA Idea Broker wynosi -266 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 116 617 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -265 999 zł w 2022 roku.
• -103 774 zł w 2021 roku.
• 90 042 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 124 579 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -265 999 zł w 2022 roku.
• -103 774 zł w 2021 roku.
• 114 493 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Idea Broker wynosi 418 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1568 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 783 547 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 418 zł w 2022 roku.
• 67 971 zł w 2021 roku.
• 1 046 634 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

291143.07

3918153.68

9620361.78

0

2368603.2

7835578.73

0

1604597.52

5770438.25

109477.7

1046634.21

2166088.35

0

67970.57

168786.88

0

418.23

1568.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Idea Broker wynosi 78,1%. To oznacza, że firma ma szansę 78,1% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 15,26% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 78,1% w 2022 roku.
• 62,4% w 2021 roku.
• 32,9% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idea Broker wynosi 37,5%. To oznacza, że firma ma szansę 37,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 7,50% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 37,5% w 2022 roku.
• 74,0% w 2021 roku.
• 83,9% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Idea Broker charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Idea Broker wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 29 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 14 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2022 roku.
• 15 tys. zł w 2021 roku.
• 51 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 731 zł.

Koszty operacyjne Idea Broker wyniosły 266 626 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -239 474 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 731 zł w 2022 roku
• 41 090 zł w 2021 roku
• 179 566 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Idea Broker wyniosła 0 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 0 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -223 802 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 223 802 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -115 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 417 740 zł w 2021 roku.
• 523 652 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

577096.28

568875.75

322739.79

523651.77

417740.46

0

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 119%.

Marża operacyjna wyniosła -42,400%.

Marża netto wyniosła -42,400%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8481.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8481.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.46

0.68

0.08

0.07

-0.03

-0.04

-0.01

-0.88

-3.24

-0.12

0.17

0.62

0.1

-0.25

-2.46

-1.9

1.19

-424

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Idea Broker wyniosły 223 802 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 223 802 zł w 2022 roku
• 375 544 zł w 2021 roku
• 377 682 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

577096.28

188905.52

0.33

568875.75

196721.7

0.35

322739.79

234987.81

0.73

523651.77

377681.51

0.72

417740.46

375543.74

0.9

0

223801.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Idea Broker wykazała przychody na poziomie 627 zł.

Organizacja zarobiła -265 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -265 999 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 404 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

52019

16721

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Idea Broker wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 18% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 0% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90245

0.91619

0.82135

0.49842

0.59071

0.58075

0.83937

0.7849

0.90619

0.10547

0.90306

0.81713

0.50376

0.24487

0.24183

0.26324

0.19548

0.84377

0.01651

0.88678

0.7367

0.74744

0.13236

0.12608

0.07275

0.01995

0

0.78978

0.77165

0.78713

0.746

0.55367

0.53807

0.57456

0.74517

0

0.02987

0.31427

0.75515

0.82389

0.03421

0.03097

0.13668

0.02708

0

0.01491

0.18328

0

0.00409

0.00423

0.92772

0

Powiązania

P KAMIL - wspólnik

M AGNIESZKA - reprezentacja

G NOWOROL MAŁGORZATA - wspólnik

P RAFAŁ - kurator

S MIROSŁAW - syndyk

B GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.10.2006

13.01.2023

G Noworol Małgorzata

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

05.10.2006

13.01.2023

B Grzegorz

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

05.10.2006

13.01.2023

P Kamil

Lipiec 1976

Osoba

prokurent

05.10.2006

12.06.2018

G Noworol Małgorzata

Kwiecień 1964

Osoba

prokurent

22.01.2020

23.04.2020

B Katarzyna

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

05.10.2006

07.12.2018

P Kamil

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

05.10.2006

02.03.2020

B Grzegorz

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

23.04.2020

30.12.2020

N Janusz

Maj 1944

Osoba

reprezentacja

23.04.2020

13.01.2023

M Agnieszka

Lipiec 1982

Osoba

kurator

17.09.2019

07.10.2019

Ponichtera Rafał

Osoba

kurator

07.10.2019

13.01.2023

P Rafał

Styczeń 1976

Osoba

syndyk

21.05.2020

13.01.2023

S Mirosław

Kwiecień 1961

Osoba

powiązanie zwrotne

13.12.2010

07.03.2019

Idea Brokerzy Ubezpieczeniowi

Organizacja

Udziałowcy

Giecewicz Noworol Małgorzata posiada 102 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Pogoda Kamil posiada 49 udziałów, które stanowią 24.5% firmy.

Bizoń Grzegorz posiada 49 udziałów, które stanowią 24.5% firmy.

Podobne organizacje do "IDEA BROKER"

	Organizacja	Numer KRS
1	SALUS TUA SP. Z O.O.	0000811069
2	KANCELARIA BROKERSKA "OSTOJA" SP. Z O.O.	0000418390
3	KG SERWIS UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000689117
4	GRODZISKI DOM FINANSOWY SP. Z O.O.	0000173462
5	POLSKA KORPORACJA BROKERSKA SP. Z O.O.	0000187536
6	INSURE MULTIAGENCJA SP. Z O.O.	0000575927
7	SALDO FINANSE SP. Z O.O.	0000632759
8	SERWIS UBEZPIECZEŃ I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000671467
9	CU SP. Z O.O.	0000770624
10	4FUTURE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000819375
11	CHOJNICKA GRUPA BROKERSKA SP. Z O.O.	0000445221
12	D.A.S. PRAWO I FINANSE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000472263
13	ASURANSA SP. Z O.O.	0000549811
14	PROFESJONALNE FINANSE SP. Z O.O.	0000901007
15	EXCELLENT FINANCE SP. Z O.O.	0000260022
16	DOM FINANSOWY CONTIGO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000502156
17	AGENCJA UBEZPIECZENIOWA CZARNY SP. Z O.O.	0000689144
18	FRANCZAK INSURANCE BROKER SP. Z O.O.	0000710843
19	MULTIAGENCJA EXXPERT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000734783
20	SELECTUM SP. Z O.O.	0000929111
21	MLIFE BROKER SP. Z O.O.	0000427470
22	DOBRE POLISY SP. Z O.O.	0000643804
23	BS ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000789631
24	M&S INVESTMENT SP. Z O.O.	0000822032
25	MULTI SFERA SP. Z O.O.	0000463473
26	KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000724079
27	MAREK MATEJUK SP. Z O.O.	0000065580
28	JG CAPITAL SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000663403
29	WIELKOPOLSKI DOM FINANSOWY SP. Z O.O.	0000078099
30	RENDITE SP. Z O.O.	0000383294

"IDEA BROKER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI KRS 0000265363 NIP 8992582190 REGON 020383422

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "IDEA BROKER"

"IDEA BROKER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI KRS
0000265363 NIP
8992582190 REGON
020383422