EPA FORCE SP. Z O.O. | KRS: 0000609006

Podsumowanie

aktywa

4 tys.

przychód

884

zysk

-12 tys.

wartość firmy

589

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KOLEJOWA, 15/17

Kod pocztowy

01-217

Rejestracja

2016-03-22

Rozpoczęcie działalności

2016-03-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.epaforce.pl

Email

biuro@epaforce.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Opis

Broker ubezpieczeniowy
Dostosowanie ofert ubezpieczeniowych do indywidualnych potrzeb
Obsługa klientów indywidualnych i biznesowych
Wsparcie w doborze i realizacji ubezpieczeń

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EPA Force osiągnęła 884 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 884 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 942 zł.

Strata netto wyniosła 12 058 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 884 zł w 2024 roku.
• 10 923 zł w 2023 roku.
• 2633 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 058 zł w 2024 roku.
• -1386 zł w 2023 roku.
• -7602 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11

9

0

-2807.83

14066.83

3181.73

29335.37

11610.21

21705.17

1318.41

2633.26

-7601.63

10923.21

-1386.03

883.66

-12058.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EPA Force wynosi -12 tys. zł.

EBITDA EPA Force wynosi -12 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EPA Force wynosi 589 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2209 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 457 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 589 zł w 2024 roku.
• 14 261 zł w 2023 roku.
• 9774 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16.5

3786.07

19961.24

0

1636.86

8729.92

4023.16

26127.96

44544.22

12967.06

78964.82

162542.94

13184.1

33463.38

73171.32

0

9773.91

42764.8

0

14261.02

37220.68

0

589.11

2209.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EPA Force wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EPA Force wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EPA Force charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EPA Force wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne EPA Force wyniosły 12 629 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EPA Force wyniosła 3704 zł.

a

ktywa trwałe to 50 zł.

a

ktywa obrotowe to 3654 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3704 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2753 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6457 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3704 zł w 2024 roku.
• 15 449 zł w 2023 roku.
• 16 475 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

6110.52

11680.92

21809.8

24320.79

16475.27

15449.12

3703.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -326%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 438%.

Marża operacyjna wyniosła -1,329%.

Marża netto wyniosła -1,365%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 62.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -189.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -206.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.82

-0.46

-1.29

0.27

0.59

0.25

0.23

0.53

0.67

0.44

0.4

0.05

0.07

0.09

0.06

-0.46

-0.71

-2.77

-2.89

-0.09

-0.15

-0.1

-0.13

-3.26

4.38

-13.29

-13.65

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EPA Force wyniosły 6457 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3704 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 174%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6457 zł w 2024 roku
• 6144 zł w 2023 roku
• 5784 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 174% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

9.69

0

6110.52

3928.04

0.64

11680.92

6316.71

0.54

21809.8

4520.38

0.21

24320.79

6027.96

0.25

16475.27

5784.07

0.35

15449.12

6143.95

0.4

3703.77

6457.09

1.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EPA Force wykazała przychody na poziomie 884 zł.

Organizacja zarobiła -12 058 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 058 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -0 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2

0

315

1060

247

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja EPA Force wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 10% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 5% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.46812

0.2279

0.1988

0.0019

0.9882

0.28125

0.21574

0.4997

0.19787

0.00051

0.20755

0.6828

0.1107

0.04793

0

0.50046

0.25073

0.2555

0.6501

0.76385

0.76507

0.71049

0.73504

0.51304

0.55002

0.2793

0.30101

0.4222

0.84775

0.85575

0.84898

0.76351

0.57821

0.45057

0.26197

0.30963

0.48759

0.4837

0.54093

0.44087

0.37815

0.48745

0.12817

0.20365

0.24506

0.58062

0.03378

0.0312

0.0864

0.05322

0

0.19225

0.21967

0.22422

0.63473

0.11072

0.11479

0.16327

0.12023

0

0.1101

0.1041

0.05

0.93416

0.01267

0.00915

0.0176

0.98123

0

Powiązania

EPA FORCE - powiązanie zwrotne

B EWELINA - reprezentacja

B ANITA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2016

11.10.2018

B Ewelina

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

11.10.2018

06.05.2024

B Ewelina

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

22.03.2016

11.10.2018

T Aleksander

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

06.05.2024

B Anita

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

22.03.2016

B Ewelina

Czerwiec 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

04.04.2016

31.12.2018

Epa Force

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.12.2018

Epa Force

Organizacja

Udziałowcy

Brzezińska Anita posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.05.2024 jest Brzezińska Anita kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2018 do 06.05.2024 była Brzezińska Ewelina kontrolująca 99% udziałów.

W okresie od 22.03.2016 do 11.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Then Aleksander . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do EPA FORCE

	Organizacja	Numer KRS
1	KRDC SP. Z O.O.	0000336336
2	VIKI SP. Z O.O.	0000579312
3	DOBRY AGENT SP. Z O.O.	0000409814
4	LECH WIP SP. Z O.O.	0000654386
5	AKADI SP. Z O.O. SP. K.	0000715838
6	IDEA HUMAN SP. Z O.O.	0000585344
7	FENIKS-NM SP. Z O.O.	0000588990
8	MYCAPITAL SP. Z O.O.	0000849235
9	BEST OFFICE POLSKA SP. Z O.O.	0000569790
10	ARS ASSECURA SP. Z O.O.	0000608916
11	KANCELARIA UBEZPIECZENIOWA FIDES SP. Z O.O.	0000654293
12	TAURUS USŁUGI FINANSOWE SP. Z O.O.	0000591375
13	LEX KM SP. Z O.O.	0000720724
14	EASYINSURE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000744380
15	AMBER RISK SP. Z O.O.	0000890198
16	PRO-UBEZPIECZENIA PROBI SP. Z O.O. SP. K.	0000571225
17	PETSPOT SP. Z O.O.	0000495151
18	AVIATION INSURANCE & REINSURANCE BROKERS W LIKWIDACJI	0000532948
19	IN GREEN SP. Z O.O.	0000477302
20	AB SP. Z O.O.	0000656828
21	PIASECZNI SP. Z O.O. SP. K.	0000851581
22	SEGURO UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000590513
23	TWÓJ PORTFEL POŚREDNICY FINANSOWO - UBEZPIECZENIOWI	0001022358
24	KAJ-LAND SP. Z O.O.	0000612491
25	PROTEKTOR SP. Z O.O. SP. K.	0000522331
26	CODEX GROUP SP. Z O.O.	0000692484
27	RCRE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000525902
28	EINSRE SP. Z O.O.	0000701324
29	UBEZPIECZENIA ONLINE SP. Z O.O.	0000919100
30	UBEZPIECZENIA MATTEO SP. Z O.O.	0000898799

EPA FORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000609006 NIP 5252652420 REGON 364012700

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPA FORCE

EPA FORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000609006 NIP
5252652420 REGON
364012700