DUO-TES TOMASZ SIBILSKI, EWA SIBILSKA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000255875 NIP
8221756025 REGON
710501646

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
59,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
212,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
10,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
209 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
TERESIN
Adres
, 42
Kod pocztowy
05-340
Rejestracja
2006-04-26
Rozpoczęcie działalności
1997-11-19
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. WSPÓLNICY MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ I SKLADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, Z ZASTRZEŻENIEM NASTĘPJĄCYCH ZASAD: A. TOMASZ SIBILSKI MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH 1.000.000 ZŁOTYCH, B. EWA SIBILSKA MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH 1.000.000 ZŁOTYCH, C. MONIKA SIBILSKA MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH 100.000 ZŁOTYCH, 2. W PRZYPADKU CZYNNOŚCI PRAWNYCH RÓWNYCH BĄDŹ PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 1.000.000 ZŁOTYCH BĄDŹ DO CZYNNOŚCI, W KTÓRYCH NIE DA SIĘ USTALIĆ ICH WARTOŚCI, NIEZBĘDNA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Reklama Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Duo-Tes Tomasz Sibilski osiągnęła 212 536 779 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 212 492 978 zł. Pozostałe przychody to 43 801 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 202 037 466 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 10 455 512 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 060 588 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 212 536 779 zł w 2021 roku.
• 211 396 647 zł w 2020 roku.
• 154 379 912 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 211 195 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 455 512 zł w 2021 roku.
• 9 919 978 zł w 2020 roku.
• 6 332 958 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Duo-Tes Tomasz Sibilski wynosi 10,48 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Duo-Tes Tomasz Sibilski wynosi 11,9 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 209 979 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 483 811 zł w 2021 roku.
• 9 990 789 zł w 2020 roku.
• 6 362 740 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 275 341 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 900 423 zł w 2021 roku.
• 11 828 156 zł w 2020 roku.
• 7 395 609 zł w 2019 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Duo-Tes Tomasz Sibilski wynosi 208 998 626 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 485 392 zł a 531 341 947 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 958 900 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 208 998 626 zł w 2021 roku.
• 202 299 771 zł w 2020 roku.
• 146 308 281 zł w 2019 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Duo-Tes Tomasz Sibilski wynosi 1,99%. To oznacza, że firma ma szansę 1,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,99% w 2021 roku.
• 1,99% w 2020 roku.
• 1,95% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Duo-Tes Tomasz Sibilski wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.
• 0,09% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Duo-Tes Tomasz Sibilski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Duo-Tes Tomasz Sibilski wynosi 4,98 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,57 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,5 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,57 mln zł a 8,5 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 521 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,98 mln zł w 2021 roku.
• 4,34 mln zł w 2020 roku.
• 3,22 mln zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,57 mln zł w 2021 roku.
• 1,5 mln zł w 2020 roku.
• 954 tys. zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,5 mln zł w 2021 roku.
• 8,45 mln zł w 2020 roku.
• 6,17 mln zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 889 240 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Duo-Tes Tomasz Sibilski wyniosły 202 009 166 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 027 712 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 889 240 zł w 2021 roku
• 7 454 144 zł w 2020 roku
• 4 170 788 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
• 3% w 2019 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Duo-Tes Tomasz Sibilski wyniosła 59 796 587 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 21 041 824 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 38 754 763 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 796 587 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 33 980 523 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 816 064 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 984 479 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 796 587 zł w 2021 roku.
• 55 828 028 zł w 2020 roku.
• 45 259 537 zł w 2019 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Duo-Tes Tomasz Sibilski wyniosły 25 816 064 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 796 587 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 330 619 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 816 064 zł w 2021 roku
• 26 909 679 zł w 2020 roku
• 21 184 192 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
• 47% w 2019 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Duo-Tes Tomasz Sibilski wykazała przychody na poziomie 212 536 779 zł.
Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Duo-Tes Tomasz Sibilski wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.9%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DUO-TES TOMASZ SIBILSKI, EWA SIBILSKA

Organizacja Numer KRS
1
DUO-TES TOMASZ SIBILSKI, EWA SIBILSKA SP. K.
0000982008
2
PILOT INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.
0000393474
3
BAG-POL ADAM GOŹDZICKI, BARBARA GOŹDZICKA
0000654698
4
MAROL SP. Z O.O.
0000268101
5
ŁAKOĆ SP. Z O.O.
0000293303
6
KONSHURT M. KASPRZYK SP. K.
0000616416
7
PRZEDSIĘBIORSTWO SAVPOL SP. Z O.O.
0000173549
8
PPHU WIGO J.BRZEZICKI M.GŁUSZKIEWICZ SP. J.
0000077117
9
GARUDA POLSKA SP. Z O.O.
0000209961
10
SNS FOODS SP. Z O.O.
0000185194
11
TRITON POLAND SP. Z O.O.
0000354534
12
IGLOMEN SP. Z O.O.
0000368897
13
MAKAR BAKALIE SP. Z O.O. SP. K.
0000522042
14
LIMPOL SP. Z O.O.
0000146934
15
REN SP. Z O.O.
0000412210
16
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "KABA" M.KAPUSTKA,G.BARNAŚ
0000077912
17
"TRANS-SER" MARIAN SZUMSKI ZBIGNIEW KORZENIOWSKI
0000079444
18
ASIA-FOODS SP. Z O.O.
0000185672
19
MÜLLER DAIRY POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000313003
20
RAJPOL TRADE SP. Z O.O.
0000388557
21
RONOMLEX SP. Z O.O.
0000483915
22
PRZEDSIĘBIORSTWO SAVPOL SP. Z O.O. SP. K.
0000501965
23
NAVIGATOR M.PILACIŃSKI SP. K.
0000696170
24
HENGLEIN POLSKA SP. Z O.O.
0000063028
25
HAJDUK GRUPA PRODUCENTÓW PIECZAREK SP. Z O.O.
0000070376
26
LIMAX SP. Z O.O.
0000125530
27
BIO PLANET S.A.
0000513365
28
SPEC SP. Z O.O. SP. K.
0000564854
29
SPEC FOOD SERVICE SP. Z O.O.
0001044328
30
MV GROUP DISTRIBUTION PL SP. Z O.O.
0000247054