Organizacja "agra" - stanisław pietruszyński - osiągnęła 252 947 577 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 252 924 751 zł. Pozostałe przychody to 22 825 zł.
Całkowite koszty wyniosły 245 655 008 zł.
Zysk netto wyniósł 7 269 743 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 653 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 252 947 577 zł w 2022 roku.
• 138 367 932 zł w 2021 roku.
• 108 697 919 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 074 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 269 743 zł w 2022 roku.
• 5 664 513 zł w 2021 roku.
• 2 730 008 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agra" - stanisław pietruszyński - wynosi 213 277 324 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 566 633 zł a 632 368 942 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 272 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 213 277 324 zł w 2022 roku.
• 126 508 462 zł w 2021 roku.
• 93 071 102 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agra" - stanisław pietruszyński - wyniosła 28 605 065 zł.
a
ktywa trwałe to 5 418 841 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 186 224 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 605 065 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 755 511 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 849 555 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 970 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 605 065 zł w 2022 roku.
• 37 390 160 zł w 2021 roku.
• 20 876 044 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agra" - stanisław pietruszyński - wyniosły 7 849 555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 605 065 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 476 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 849 555 zł w 2022 roku
• 21 916 663 zł w 2021 roku
• 7 961 659 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agra" - stanisław pietruszyński - wykazała przychody na poziomie 252 947 577 zł.
Organizacja zarobiła 7 269 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 269 743 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "agra" - stanisław pietruszyński - wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "AGRA" - STANISŁAW PIETRUSZYŃSKI -