"AGRA" - STANISŁAW PIETRUSZYŃSKI SP. J. | KRS: 0000020016

Podsumowanie

aktywa

39,6 mln

przychód

156,4 mln

zysk

3 mln

wartość firmy

134,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

ZAMBRÓW

Adres

MAZOWIECKA, 32

Kod pocztowy

18-300

Rejestracja

2001-06-19

Rozpoczęcie działalności

1990-12-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agra - Stanisław Pietruszyński osiągnęła 156 377 404 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 156 373 427 zł. Pozostałe przychody to 3977 zł.

Całkowite koszty wyniosły 153 346 608 zł.

Zysk netto wyniósł 3 026 820 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 099 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 156 377 404 zł w 2024 roku.
• 149 111 255 zł w 2023 roku.
• 252 947 577 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 161 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 026 820 zł w 2024 roku.
• 3 587 597 zł w 2023 roku.
• 7 269 743 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

64679980.63

1895482.37

84292702.65

3454326.77

110088764.97

2125510.41

108697918.94

2730008.43

138367931.51

5664512.92

252947576.78

7269743.23

149111254.78

3587596.92

156377403.98

3026819.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agra - Stanisław Pietruszyński wynosi 4,46 mln zł.

EBITDA Agra - Stanisław Pietruszyński wynosi 4,81 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 349 865 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 461 647 zł w 2024 roku.
• 4 344 002 zł w 2023 roku.
• 8 139 015 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 387 428 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 810 611 zł w 2024 roku.
• 4 684 838 zł w 2023 roku.
• 8 444 876 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agra - Stanisław Pietruszyński wynosi 134 509 981 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 151 099 zł a 390 943 510 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 085 078 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 134 509 981 zł w 2024 roku.
• 130 288 096 zł w 2023 roku.
• 213 277 324 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6212515.86

56914432.43

161699951.58

7960345.45

77972787.63

210731756.63

8480390.62

90374942.24

275221912.43

9685789.14

93071102.15

271744797.35

11605123.11

126508462.46

345919828.77

15566632.94

213277323.71

632368941.95

16530204.91

130288095.78

372778136.95

18151099.26

134509981.19

390943509.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agra - Stanisław Pietruszyński wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,95% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 2,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agra - Stanisław Pietruszyński wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agra - Stanisław Pietruszyński charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agra - Stanisław Pietruszyński wynosi 3,75 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 605 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,25 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 605 tys. zł a 6,25 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 305 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,75 mln zł w 2024 roku.
• 3,68 mln zł w 2023 roku.
• 4,98 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 605 tys. zł w 2024 roku.
• 652 tys. zł w 2023 roku.
• 1,22 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,25 mln zł w 2024 roku.
• 5,96 mln zł w 2023 roku.
• 10,12 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 187 967 zł.

Koszty operacyjne Agra - Stanisław Pietruszyński wyniosły 151 911 780 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 186 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 187 967 zł w 2024 roku
• 1 087 502 zł w 2023 roku
• 1 050 670 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agra - Stanisław Pietruszyński wyniosła 39 623 530 zł.

a

ktywa trwałe to 8 659 814 zł.

a

ktywa obrotowe to 30 963 716 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 623 530 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 24 201 466 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 422 064 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 695 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 623 530 zł w 2024 roku.
• 40 702 143 zł w 2023 roku.
• 28 605 065 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13752792.93

20281700.81

19161852.5

20876044.26

37390160.03

28605065.1

40702142.91

39623529.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.23

0.03

0.17

0.33

0.04

0.11

0.19

0.02

0.13

0.21

0.03

0.15

0.37

0.04

0.25

0.35

0.03

0.09

0.16

0.03

0.02

0.08

0.13

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agra - Stanisław Pietruszyński wyniosły 15 422 064 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 623 530 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 421 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 422 064 zł w 2024 roku
• 18 661 870 zł w 2023 roku
• 7 849 555 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13752792.93

5469438.45

0.4

20281700.81

9667906.88

0.48

19161852.5

7854665.01

0.41

20876044.26

7961658.74

0.38

37390160.03

21916662.55

0.59

28605065.1

7849554.52

0.27

40702142.91

18661869.69

0.46

39623529.53

15422063.85

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agra - Stanisław Pietruszyński wykazała przychody na poziomie 156 377 404 zł.

Organizacja zarobiła 3 026 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 026 820 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

dane za rok

Organizacja Agra - Stanisław Pietruszyński wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94224

0.90317

0.88449

0.36803

0.5931

0.58413

0.76881

0.58396

0

0.96259

0.92049

0.91655

0.43018

0.66863

0.64124

0.81171

0.6891

0

0.93257

0.93524

0.91248

0.38967

0.51028

0.48214

0.71846

0.57716

0

0.92928

0.92636

0.90948

0.36738

0.52545

0.49425

0.70544

0.6176

0

0.95198

0.93235

0.93785

0.50464

0.58614

0.55118

0.74194

0.70382

0

0.94729

0.95441

0.91311

0.29283

0.50664

0.42633

0.84365

0.68006

0

0.92

0.92647

0.93429

0.45046

0.41978

0.45472

0.60615

0.50077

0

0.91009

0.91445

0.9211

0.40987

0.45233

0.50926

0.60189

0.50752

0

Powiązania

P KRYSTYNA - reprezentacja, wspólnik

P STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.06.2001

P Stanisław

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

19.06.2001

P Krystyna

Luty 1957

Osoba

wspólnik

19.06.2001

03.07.2019

L Romualda

Listopad 1949

Osoba

wspólnik

19.06.2001

03.07.2019

L Beata

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

19.06.2001

P Stanisław

Styczeń 1955

Osoba

reprezentacja

19.06.2001

P Krystyna

Luty 1957

Osoba

reprezentacja

19.06.2001

03.07.2019

L Romualda

Listopad 1949

Osoba

reprezentacja

19.06.2001

03.07.2019

L Beata

Maj 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

30.06.2009

21.10.2015

Pasze Polskie

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "AGRA" - STANISŁAW PIETRUSZYŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	MARS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000252881
2	MATTHIAS SP. Z O.O.	0000551634
3	KAMIX SP. Z O.O.	0000056791
4	SIEK SP. J.	0000413472
5	MPT STANRO SP. Z O.O.	0000995098
6	LEMONEX S.A.	0000052085
7	PILOT D&S SP. Z O.O. SP. K.	0000992370
8	WIDAMID SP. Z O.O.	0000160323
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE FAMIX S I G TARNOWSCY	0000008908
10	NUTRIFARM SP. Z O.O.	0000234182
11	BAG-POL ADAM GOŹDZICKI, BARBARA GOŹDZICKA	0000654698
12	DABEX SP. Z O.O.	0000651272
13	HURTOWNIA SPOŻYWCZA AGA SP. Z O.O. SP. K.	0000532525
14	BJANEX SP. Z O.O.	0001004277
15	STANEK SP. Z O.O.	0000638121
16	MAKAR BAKALIE SP. Z O.O. SP. K.	0000522042
17	VITA - FRUIT SP. Z O.O.	0000029470
18	LIMPOL SP. Z O.O.	0000146934
19	BESTFOODS POLSKA SP. Z O.O.	0000931790
20	PGS SP. Z O.O.	0000150437
21	DRIMPOL SP. Z O.O.	0000647947
22	SUPRA & CO. SP. Z O.O.	0000327770
23	VOG POLSKA SP. Z O.O.	0000072396
24	LEVANT FOODS SP. Z O.O.	0000537244
25	BMS - G SP. Z O.O.	0000124494
26	VITA SP. Z O.O.	0000269101
27	HENGLEIN POLSKA SP. Z O.O.	0000063028
28	AGART-PRO SP. Z O.O.	0000304532
29	ŻUBR SP. Z O.O.	0000124884
30	DALLMAYR VENDING & OFFICE SP. Z O.O. SP. K.	0000465434

"AGRA" - STANISŁAW PIETRUSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000020016 NIP 7230003129 REGON 004256110

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "AGRA" - STANISŁAW PIETRUSZYŃSKI

"AGRA" - STANISŁAW PIETRUSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000020016 NIP
7230003129 REGON
004256110