Organizacja Agromar international osiągnęła 117 568 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 117 568 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 117 568 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -29 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 117 568 zł w 2023 roku.
• 442 717 zł w 2022 roku.
• 1 339 127 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agromar international wynosi 4 167 601 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 809 187 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 256 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 167 601 zł w 2023 roku.
• 4 502 819 zł w 2022 roku.
• 4 978 962 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agromar international wyniosła 7 986 979 zł.
a
ktywa trwałe to 7 979 742 zł.
a
ktywa obrotowe to 7238 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 986 979 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 452 297 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 534 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 986 979 zł w 2023 roku.
• 8 003 097 zł w 2022 roku.
• 7 997 788 zł w 2021 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła -103%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agromar international wyniosły 2 534 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 986 979 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -237 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 534 683 zł w 2023 roku
• 2 392 864 zł w 2022 roku
• 2 549 508 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agromar international wykazała przychody na poziomie 117 568 zł.
Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 8826 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agromar international wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Agronex
posiada 2000 udziałów, które stanowią 44.1% firmy.
Domino
posiada 1740 udziałów, które stanowią 38.3% firmy.
Największym udziałowcem od 02.04.2021 jest
Agronex
kontrolujący 44% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.03.2021 do 02.04.2021
był Agronex
kontrolując 44% udziałów.
W okresie od 10.03.2014 do 25.03.2021 najwięcej udziałów posiadał Domino . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.